陕西省千阳县商务和工业信息化局2024年部门预算公开

附件1

陕西省千阳县商务和工业信息化局

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分  部门概况

一．主要职责及机构设置

（一）部门主要职责是：
    1、贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善市场体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。
    2、提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合;拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域,研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。
    3、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。
    4、监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。
    5、负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。
    6、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
    7、贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
    8、拟订并组织实施全县商务和工业信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （二）机构设置
    县商务和工业信息化局内设4个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二.工作任务

2024年重点抓实以下6项工作：一是聚焦科技创新、外贸扩面和新质生产力培育等核心重点，不断增强工业园区招大引强优势、集群发展优势。加强与省市商务部门的对接汇报，确保“省级经开区”成功命名。二是抓好县域商业建设行动县项目的实施，年内完成总投资1.02亿元的十个县域商业建设项目，建成县城区域综合物流配送中心1个、镇级商贸中心6个，顺利通过省市核查验收。三是持续抓好“三送一解”，用足用活扶持政策，聚集各类优势资源，帮助企业纾困解难，年内举办政银企座谈会。四是实施中小微企业“十百千”培育工程，力争年内培育规上工业企业3户、限上商贸流通企业3户。支持飞天乳业、润阳金属、森宝蜂业、青美生物4家企业扩能提效、培大育强。五是盘活原一七一厂土地资源，洽谈引进1户投资规模大、科技水平高、示范带动强的骨干企业落户落地，完成招商引资到位资金1亿元以上。六是持续深化“三改”，巩固提升“四优”模范机关成果。

三．预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省千阳县商务和工业信息化局部门本级预算。

四．人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制8人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分  收支情况

五.收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入212.6337万元，其中一般公共预算拨款收入212.6337万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元.事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元.用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元.其他收入0万元，2024年本部门收入比上年减少64.45万元，主要原因是到龄正常退休人员增加在职人员减少和基本项目减少预算收入减少；2024年本部门预算支出212.6337万元，其中一般公共预算拨款支出212.6337万元、政府性基金拨款支出0万元.事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门支出较上年减少64.45万元，主要原因是到龄正常退休人员增加在职人员减少和基本项目减少预算支出减少；

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入212.6337万元，其中一般公共预算拨款收入212.6337万元、政府性基金拨款收入0.0000万元.上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少64.45万元，主要原因是到龄正常退休人员增加、在职人员减少和基本项目减少、财政拨款收入减少；2024年本部门财政拨款支出212.6337万元，其中一般公共预算拨款支出212.6337万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少64.45万元，主要原因是到龄正常退休人员增加、在职人员减少和基本项目减少、财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出212.6337万元，较上年减少64.45万元，主要原因是到龄正常退休人员增加、在职人员减少和基本项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出212.6337万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）37.3704万元，其中行政单位离退休（2080505）11.2942万元，与上年持平；机关事业单位养老支出（2080505）17.3975万元，较上年减少13.9309万元，主要原因是到龄正常退休人员增加、在职人员减少、机关事业单位养老支出减少；机关事业单位职业年金支出（2080506）8.6987万元。较上年减少6.9655万元，主要原因是到龄正常退休人员增加、在职人员减少、机关事业单位职业年金支出减少。

（2）行政单位医疗（2101101）10.1806万元，较上年增加13.8675万元，原因是医疗费用科目调整和人员减少；

（3）资源勘探、工业信息等支出（21505）151.2413万元，其中行政运行（2150501）144.2413万元，较上年减少91.2216万元，原因是在职人员减少和医疗费用科目调整；其中一般行政事务管理（2150502）7万元，较上年减少6.9万元，原因是项目个数减少、项目预算资金减少。

（4）住房公积金（2210201）13.8214万元，较上年减少2.6018万元，原因是机关人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2024年本部门当年一般公共预算支出212.6337万元，其中：
 工资福利支出（301）192.1501万元，较上年减少38.1476万元，原因是医疗费用科目调整和人员变化。
   商品和服务支出（302）13.1732万元，较上年减少3.8805万元，原因是人员和办公经费变化。

对个人和家庭补助支出（303）7万元，较上年减少6.9万元，原因是减少项目个数减少项目预算减少。
   （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2024年本部门当年一般公共预算支出212.6337万元，其中：
  机关工资福利支出（501）192.1501万元，较上年减少38.1476万元，原因是医疗费用科目调整和人员变化。
    机关商品和服务支出（502）13.1732万元，较上年减少3.8805万元，原因是人员和办公经费变化。

    对个人和家庭补助支出（509）7万元，较上年减少6.9万元，原因是减少项目个数减少项目预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国经费预算；公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是压缩支出；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要原因是无公务用车经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置经费预算。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截止至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.6337万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排13.4836万元，较上年减少3.8805万元，主要原因是人员减少办公经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

工信局2024年部门综合预算公开报表.docx