千阳县人民政府
【县财政局】关于千阳县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告
2026年1月27日在千阳县第十八届
人民代表大会第六次会议上
千阳县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将我县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，我县始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定稳中求进工作总基调，坚定践行党政机关要习惯过紧日子要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念。持续深化“四年活动”、全力攻坚“八场硬仗”，通过严抓预算刚性约束、依法强化财税征管、统筹盘活存量资源、健全债务长效管理等关键举措，高标准完成县十八届人大五次会议确定的收支目标，为全县经济社会高质量发展筑牢坚实财力支撑，切实把有限财政资金用在促发展、保民生的刀刃上。
（一）一般公共预算执行情况
2025年，县十八届人大五次会议批准全县地方财政收入预算为10,823万元，一般公共预算支出为134,119万元。在执行中，由于年内财力发生了变化，经县十八届人大常委会第28次会议批准，将我县一般公共预算支出调整为158,000万元。
2025年，我县地方财政收入完成10,853万元（主要收入项目完成情况见附表），占年初预算10,823万元的100.3%，同比增长3.3%，增收345万元。
各征收部门完成情况：税务局完成5,946万元，占年初预算6,844万元的86.9%，短预算进度13.1个百分点，同比增长7.2%。财政局完成4,907万元，占年初预算3,979万元的123.3%，超预算进度23.3个百分点，同比下降1.1%。
分项目完成情况：税收收入完成5,612万元，占年初预算6,494万元的86.4%，短预算进度13.6个百分点，短收882万元，同比增长7.9%，增收413万元；非税收入完成5,241万元，占年初预算4,329万元的121.1%，超预算进度21.1个百分点，超收912万元，同比下降1.3%，减收68万元。
全县一般公共预算支出完成157,627万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算158,000万元的99.8%，同比增长0.4%，增支551万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2025年，县十八届人大五次会议批准全县政府性基金预算收入为4813万元，政府性基金预算支出为8,729万元。在执行中，由于年内部分收支发生了变化，经县十八届人大常委会第28次会议批准，将政府性基金预算收入调整为3,824万元，将政府性基金预算支出调整为16,144万元。
2025年，县本级政府性基金预算收入完成3,824万元（主要收入项目完成情况见附表），占调整预算3,824万元的100%，同比下降13.3%，减收587万元。全县政府性基金预算支出完成16,144万元（主要支出项目完成情况见附表），占调整预算16,144万元的100%，同比下降43.8%，减支12,605万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2025年，县十八届人大五次会议批准全县社会保险基金预算收入25,449万元，上年结余34,189万元，社会保险基金预算支出23,456万元，社会保险基金结余36,182万元。
2025年，全县社会保险基金预算收入完成31,109万元，占年初预算的122.2%，全县社会保险基金预算支出完成24,733万元，占年初预算的105.4%（主要收支完成情况见附表），社保基金结余6,376万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2025年，县十八届人大五次会议批准全县国有资本经营预算收入2万元，全县国有资本经营预算支出2万元。
2025年，全县国有资本经营预算收入完成4万元，全县国有资本经营预算支出完成4万元（主要收支完成情况见附表）。
目前，各项财政收支正在核实清理，补助结算对账尚在进行，最终数据还有一些变化，待决算汇审结束后，再将决算情况报请县人大常委会审议。
（五）“三保”预算执行情况
坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，统筹财力，按政策落实各项民生配套资金，按时发放干部职工工资及津补贴，保障了县镇机构的正常运转。2025年“三保”累计支出100,660万元（主要支出完成情况见附表），其中：保基本民生支出40,708万元，保工资支出54,923万元，保运转支出5,029万元，“三保”支出保障责任落实较好。
（六）地方政府债务情况
2025年末，上级财政部门核定我县政府债务总限额为174,700万元，其中：一般债务限额75,000万元，专项债务限99,700万元。截至2025年底，我县地方政府债务余额为167,985万元，其中：一般债务余额68,982万元，专项债务余额99,003万元。2025年新增债券48,200万元，其中：新增一般债券6,700万元；结存限额一般债券1,900万元；新增专项债券39,600万元，其中：①转贷置换债券28,500万元，②清理拖欠企业账款3,000万元，③千阳县莎能奶山羊育种创新提升项目1,600万元，④千阳冯坊河水库工程3,000万元，⑤千阳县城区供热清洁能源改造项目3,500万元。我县地方政府债务余额在限额以内，债务规模适度，债务风险总体可控。
二、2025年财政主要工作
（一）聚力财力提质扩容，筑牢财政保障根基。一是精准施策狠抓收入征管。锚定全年地方财政收入目标，紧盯经济运行与政策调整趋势，深化与税务、自然资源、住建等部门的联防联控机制，强化财税运行分析研判与涉税信息共享。通过优化一次性税源征管、深挖砂石资源及闲置资产处置等增收潜力，做到堵漏增收、深挖细掘，确保全年地方财政收入完成10,853万元，同比增长3.3%。二是全力以赴争取上级资金支持。建立常态化政策研究机制，每季编印中省政策汇编，联合发改部门，配合各行业主管部门积极申报千中迁建、冯坊河水库等重点项目，全力争取专项债及中央预算内投资。全年累计争取各类资金193,227万元，其中：中省转移支付资金145,027万元、债券资金48,200万元，为县域发展注入强劲资金动能。三是深挖存量资金盘活潜力。按照“清、收、调、用”四步工作法，强化存量资金与年度预算的统筹衔接，全年盘活财政存量资金4,930万元。盘活资金重点投向“三保”、民生改善及重点项目建设等急需领域，实现资金“腾笼换鸟”、盘活增效，切实提升财政资金使用效益。
（二）聚焦民生福祉改善，优化财政支出效能。一是守牢兜实民生保障底线。持续加大民生领域投入力度，精准落实各项民生政策，着力解决群众急难愁盼问题。2025年全县民生支出131,113万元，占一般公共预算支出的83.2%。始终将“三保”工作作为财政工作的底线红线，坚持“三保”支出优先排序，制定印发“三保”风险应急预案，构建预算编制、执行、监督与风险预警处置的全流程闭环管理体系。全年完成“三保”支出100,660万元，确保干部职工工资正常发放、机构正常运转、各项民生政策落实到位。二是加大重点领域资金保障。围绕打好“八场硬仗”、抓好“十件大事”，坚持有保有压、集中财力办大事，充分发挥财政资金引领支撑作用。统筹安排乡村振兴衔接资金9,020万元，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；下达耕地地力保护、高标准农田建设等资金3,495万元，夯实粮食安全根基；安排2,243万元支持家庭农场模式推广、奶山羊产业发展，助力两大首位产业提质增效；统筹生态环保资金8,451万元，支持大气、水、土壤污染防治，践行“绿水青山就是金山银山”发展理念；落实教育投入“两个只增不减”要求，安排教育支出24,549万元，推动教育事业高质量发展；下达卫生健康资金11,477万元，助力健康千阳建设，提升医疗卫生服务水平。通过惠农补贴“一卡通”发放各类惠民补贴15,834万元，惠及群众47,332人，持续增进民生福祉。三是统筹推进城乡协调发展。下达资金10,411万元，支持老旧小区改造、污水垃圾处置等市政基础设施建设，完善城市功能，提升城市品质。安排社会治理资金9,320万元，支持禁毒反恐、社会治安防控及营商环境改善、城管执法智慧平台建设，护航平安千阳建设。拨付资金9,564万元，用于公益事业一事一议财政奖补及“千万工程”相关项目，推动和美乡村建设提质增速。
（三）服务社会发展大局，推动重点任务落地。一是助力新型工业培育壮大。精准拨付产业基础再造、制造业高质量发展、中小企业发展、限上企业入库奖励及战略性新兴产业发展等专项资金，有效激发企业内生发展活力。全面落实小微企业普惠性减税、阶段性缓税等优惠政策，全年为市场主体落实减税降费、退税缓费9,329万元，市场主体活力显著增强。安排资金2,578万元，支持园区创建国家级政务服务标准化试点、全省营商环境创新示范区及省级经开区建设，夯实工业发展平台。二是做优用足普惠信贷政策。统筹运用政府性融资担保、创业担保贷款财政贴息、利率奖补等政策工具，加大创业担保贷款贴息政策宣传推广与落地执行力度，着力破解中小微企业融资难题。全年累计拨付小额担保贷款财政贴息及奖补资金240万元，为市场主体发展注入金融活水。三是精准实施政府采购管理。严格执行政府采购相关法律法规，推进“互联网+政府采购”、推行电子卖场来提升采购效率与透明度；打击围标串标等违法违规行为，维护公平竞争的市场秩序；深入开展消费帮扶，鼓励引导各单位通过“832平台”采购脱贫地区农副产品，全年完成订单263笔，采购金额200万元。依托陕西省政府采购信息系统，督促预算单位明确中小企业预留份额，全年政府采购项目专门面向中小企业的采购金额达6,545万元。加强政府采购计划与预算支出标准、资产配置标准和预算绩效管理的有效衔接，全年完成政府采购资金13,091万元，占采购预算的93%，节约资金1,016万元，节支率达7.19%。
（四）健全财政管理机制，坚守财政运行底线。一是深化预算绩效管理。健全完善预算绩效管理制度体系，出台三项核心制度，组建专项工作专班并引入第三方机构参与评价，强化绩效源头管控与常态化沟通。加强事前绩效评估，对53个项目开展评审，审减资金1,013万元，平均审减率15.52%；制定县级共性项目绩效指标体系，统一评价标准，提升预算编制科学化水平。深化绩效自评工作，组织开展全覆盖绩效自评并加强督促通报，压实部门主体责任。创新事中绩效监控模式，采取“自主+重点”双监控方式，对462个项目开展跟踪监控。落实事后绩效评价，对42个重点项目及5个部门整体支出开展财政重点评价，强化评价结果应用与公开。我县全面完成市对县财政管理绩效考核任务，绩效管理水平位列全市第三，工作做法获市财政局通报表扬。稳步推进成本预算绩效管理试点，探索形成可复制、可推广的管理经验，推动全县预算绩效管理体系提质升级。二是强化政府债务风险管控。严格落实人大对政府债务管理的审查监督机制，加强债务规模控制、预算管理、统计分析和风险动态监控。对存量隐性债务按照“谁审批、谁负责，谁举借、谁负责”原则，夯实责任主体，分类稳妥处置。充分运用财政政策工具，大力压减一般性支出，积极盘活闲置资产资金，拓宽可偿债资金来源渠道。严格落实举债终身问责和债务问题倒查机制，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是强化财会监督管理。聚焦预算执行、财经纪律等关键环节，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，我县制定《2025年度财会监督工作实施方案》，明确十大类26项监督检查任务，扎实开展财会监督专项行动。健全财会监督贯通协调工作机制，有效凝聚部门监督合力，全面提升监督整体效能。全年累计开展财经纪律重点问题核查、会计信息质量检查、代理记账机构“双随机、一公开”监管、预算决算公开专项督查及日常督导检查等39次，覆盖单位196个。强化基层资金监管，深入开展乡镇资金使用专项整治，紧盯问题整改闭环落实。相关经验做法《“五项举措”推动财会监督工作高质量发展》被省财政厅《财政简报》刊发交流。
（五）深化财政改革赋能，激发财政治理动力。一是深化预算管理体制改革。全面推进零基预算改革，坚决破除“基数依赖”固化格局，以“零”为起点重塑财政资源配置逻辑，锚定绩效硬约束，将有限财力集中投向发展紧要与民生急需领域。坚持数智赋能精细治理，依托预算管理一体化系统强化资金全链条管控，健全刚性约束机制，从严压减一般性支出及非刚性非重点支出，严控预算追加调整，倒逼部门优化支出结构，提升资金配置效率。深化“阳光财政”建设，严格落实“以公开为常态、不公开为例外”原则，构建常态化监督闭环，以透明规范的财政治理取信于民。二是构建“三位一体”资产管理体系。创新构建“制度规范引领、管理模式创新、平台资源共享”三位一体的国有资产管理机制，通过建章立制、流程再造与数字化赋能，系统性推动全县行政事业性国有资产盘活利用，全年实现资产盘活收入725万元，成功将资产“存量”转化为财政发展“增量”。我县深化“公物仓”改革的实践经验成效显著，有效破解了资产闲置与重复购置难题，作为国有资产管理创新典型案例被中山大学纳入教学案例库，由专家教授专题授课推介，形成可复制推广的“千阳经验”。三是规范非税收入征管。持续深化医疗票据电子化改革，2025年8月，千阳县人民医院、千阳县中医医院完成医疗收费电子开票系统与省级平台的对接工作，正式启用医疗电子票据收费模式。有序推进《陕西省罚没登记证》收缴和旧版财政票据清理登记工作，依托“陕西省非税暨票据管理一体化平台”，高效完成电子票据审核发放、密钥申请、项目挂接、非税票据代开等日常业务，切实为执收单位及企业提供优质服务。
总体来看，2025年千阳县财政工作在攻坚克难中实现安全平稳运行，各项财政管理改革取得新成效。同时也清醒认识到，制约财政高质量发展的深层次矛盾依然突出：一是财政“造血”功能不强，增收基础薄弱，财源结构单一，对上级转移支付依赖度较高，可持续发展后劲不足；二是收支平衡压力加剧，受上级补助增幅收窄、债务还本付息刚性兑付与可用财力下降等多重因素挤压，资金调度处于紧平衡状态，财政运行风险不容忽视。下一步，我们将坚持问题导向，强化底线思维，精准施策、靶向发力，切实加以解决。
三、2026年财政预算草案
（一）总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，落实习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，精准实施积极财政政策，紧扣“聚力打造‘四区两高地’，争当县域发展排头兵”的战略目标，以培育新质生产力、推进县域产业融合为主线，为县域经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。
（二）一般公共预算草案
2026年全县地方财政收入计划为11,070万元（主要收入项目预算情况见附表），同比增长2%，其中：税务局7,049万元（含专项收入960万元），财政局4,021万元。按照财政收入计划和现行财政体制测算，2026年全县地方财政收入11,070万元，加中省税收返还、一般性转移支付和结算补助等上级补助收入67,916万元，预列2026年专项转移支付补助收入60,000万元，上年结转714万元，一般公共预算总收入139,700万元。
全县一般公共预算支出初步安排135,940万元（主要支出项目预算情况见附表），上解上级支出2,719万元，债务还本支出1,041万元。
（三）政府性基金预算草案
2026年，全县政府性基金预算收入5,697万元，预列专项转移支付补助收入2,000万元（主要收入项目预算情况见附表），上年结余4,369万元，按照“当年收入、当年支出”的原则，政府性基金预算支出12,063万元（主要支出项目预算情况见附表），地方政府专项债务还本支出3万元。
（四）社会保险基金预算草案
2026年，全县社会保险基金预算收入29,709万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入10,207万元，机关事业单位基本养老保险基金收入19,502万元。上年结余41,160万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余35,581万元，机关事业单位基本养老保险基金结余5,579万元。社会保险基金预算支出26,012万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8,329万元，机关事业单位基本养老保险基金支出17,683万元。社会保险基金结余44,857万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余37,459万元，机关事业单位基本养老保险基金结余7,398万元。（主要收支项目预算情况见附表）。
（五）国有资本经营预算草案
2026年，全县国有资本经营预算收入2万元，国有资本经营预算支出2万元（主要收支项目预算情况见附表）。
（六）2026年“三保”预算
坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，2026年“三保”预算支出101,553万元（主要支出完成情况见附表），其中：保基本民生支出40,969万元，保工资支出55,459万元，保运转支出5,125万元。
四、2026年财政重点工作
2026年是深入贯彻落实党的二十届四中全会精神的关键之年，也是“十五五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市的安排部署，围绕县委确定的中心工作，坚定信心、明确任务、突出重点，勇于创新突破，持续攻坚克难，开创新阶段千阳财政新篇章。主要抓好以下几方面：
（一）聚焦财源扩量提质，筑牢财政增收坚实基础。精准落实“两重”“两新”政策红利，主攻新能源、光伏电力、乳业及现代农业等优势领域，培育壮大龙头骨干企业，以产业高质量发展赋能财政增收。立足县域特色产业禀赋，全力打造全国苹果产业转型升级集成服务高地，扎实推进奶山羊种源、奶源“双源”建设工程，构建多元协同、稳定可持续的财源支撑体系。把提振消费、扩大内需摆在突出位置，激活文旅商体融合发展新引擎，深耕全域旅游市场，推动文旅“流量”高效转化为经济“增量”，确保地方财政收入实现年增长2%的既定目标。
（二）聚力争资立项赋能，激发和美乡村建设活力。持续在学深悟透、精准把握政策导向与支持重点上狠下功夫，强化政策研究力度，聚焦上级财政重点投资领域，紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等关键项目。主动加大向上对接力度，积极争取“五好两宜”试点试验项目及农村公益事业财政奖补项目落地见效，助力建成“规划好、建设好、环境好、乡风好、管理好，宜居宜业”的和美乡村，为我县加快创建国家乡村振兴示范县、全国县级文明城市提供坚实的财政保障。
（三）统筹资金精准配置，守牢“三保”工作底线红线。深化财政运行动态监测与精准研判，优化库款科学调度机制，完善应急处置预案，构建全方位、多层次的“三保”保障体系，确保财政运行平稳有序。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立常态化“过紧日子”思想，严守“无预算不支出、非必要不支出”刚性原则。精打细算盘活各类存量财政资源，集中财力优先保障基层运转、民生改善和重点发展需求，实现财政资金使用效益最大化。
（四）稳妥推进债务化解，筑牢财政安全坚固屏障。强化底线思维和财政责任意识，将风险防控贯穿财政政策制定、资金运行、日常管理全过程。坚持“举债有度、用债有效、还债有方、管债有规”原则，健全债务常态化监测预警机制，严格落实专项债券全生命周期管理要求，持续优化债务结构，确保债务规模与债务率稳定处于绿色安全区间。坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线，全力推进隐性债务清零攻坚行动，确保2026年底实现隐性债务全部清零目标。
（五）深化财政改革创新，提升财政治理现代化水平。强化财政科学精细管理，纵深推进各项财政改革举措，在财政资源统筹整合、预算一体化管理、零基预算全面落地等方面务求实效。加大财会监督力度，构建横向到边、纵向到底的责任落实体系，压实各部门资金使用主体责任，督促规范财政资金管理使用，切实增强预算约束力和财会法规制度执行力。紧扣“提质增效”核心目标，构建覆盖“事前评估、事中监控、事后评价”的全链条绩效管理体系，推动财政资金使用从“重投入”向“重效益”转变，持续提升财政治理现代化水平。
各位代表，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！新的一年，我们将在县委的坚强领导下，自觉接受人大依法监督，主动听取政协民主建议，攻坚克难、勇毅前行，持续推动财政事业高质量发展，为建设“国家生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”提供坚实可靠的财力保障！
报告附表：
表18 2026年本级政府性基金转移支付分区域预算表.pdf
表19 2026年地方政府专项债务限额和余额情况表(1).pdf
表24 2026年本级国有资本经营预算转移支付分区域预算表.pdf