千阳县发展和改革局 2019年部门决算公开说明

发布时间: 2020-09-10 14:15:05

一、部门主要职责及机构设置

千阳县发改局的主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究经济体制改革的重大问题。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市财政性项目建设资金。推进全县经济结构战略性调整，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济写作的统筹协调。县发改局现在编职工19人，内设办公室、综合股、社会股、农经股、项目能源、粮食股，属行政单位，归口千阳县县委、县政府和宝鸡市发改委双重管理。

二、2019年部门工作完成情况

(一）抓重点工作，目标任务全面落实。一是主要经济指标平稳增长；二是项目资金争取再创新高；三是项目建设高点推进；四是积极谋划包装项目；五是招商引资取得实效；六是资源管控有效落实；七是粮食流通监管规范有序；八是价格管理工作有序开展。

（二）、抓协调推进，特色工作稳步赶超。一是苏陕扶贫协作成效显著；二是农村清洁能源替代全力推进；三是脱贫基础设施建设顺利推进；四是易地扶贫搬迁后续帮扶深入开展；五是优化营商环境，强化信用体系建设；六是扶贫包村工作有序推进。

（三）、抓党建党风廉政，塑造干部队伍新形象。一是突出政治建设，全面加强基层党建工作；二是突出“两个责任”，夯实党风廉政责任；三是突出纪律要求，多举措落实全面从严治党。

三、部门决算单位构成

千阳县发改局 2019年部门决算包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	千阳县发展和改革局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制19名，其中：行政编制15名，事业编制 4名；实有人员19人，其中：行政13人，参公事业0人，行政工勤2人，事业 4人。本单位管理的离退休人员31人,退休人员已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

2019年决算总收支1873.52万元，同比去年决算总收支2472.67万元，减少599.15万元，主要原因是2019年项目资金收支减少。2019年决算总支出1788.04万元，同比去年决算总支出1883.24万元，减少95.2万元，主要原因是2019年项目资金支出减少。

1、2019年收入总计1873.52万元，其中：上年结余589.43万元，本年收入合计1284.09万元，较上年2472.67万元减少599.15万元，下降 24.23%，主要原因是项目资金收入减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计1284.09万元。其中:财政拨款 1163.97万元，占总收入的90.65%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入120.12万元，是取得的不纳入预算的收入，占总收入的9.35%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计1788.04万元，其中：基本支出404.88万元，较上年382.92万元增加21.96万元，增长5.73%，主要原因是人员工资增长，一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出增大；项目支出1383.16万元，较上年1500.32万元减少117.16万元，下降7.81%，主要原因是项目资金减少。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计1788.04 万元，其中: 基本支出 404.88万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的22.64%；项目支出1383.16万元，是为完成特定的清洁能源替代、农村电网改造、光伏发电、粮油储备等工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的77.36%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1163.97万元，较上年895.63 万元增长268.34万元，增长29.96%，主要原因是基本支出增加 26.29 万元，主要为机构改革并入人员导致；项目支出增加242.04万元，主要是增加光伏扶贫项目农户自筹置换项目资金和光伏项目省级补助项目资金。
2、一般公共预算财政拨款支出1163.97万元，比上年895.63万元增长268.34万元，增长29.96%，主要原因是基本支出增加 26.29 万元，主要为机构改革并入人员导致；项目支出增加242.04万元，主要是增加光伏扶贫项目农户自筹置换项目资金和光伏项目省级补助项目资金。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
（1）2019年一般公共预算财政拨款支出1163.97万元，按支出功能分类：一般公共服务支出352.46万元，包括行政运行支出（2010401）286.08万元（主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出），一般行政管理事务支出（2010402）1.38万元（主要用于专业业务活动经费），物价管理（2010408）7.00万元（主要用于价格监测、价格认定等价格管理经费），其他发展与改革事务支出（2010499）58万元（主要用于项目谋划争取前期费用）；社会保障和就业支出11.13万元，包括未归口管理的行政单位离退休费支出（2080504）11.13万元（主要用于离休人员离休费支出）；节能环保支出183.3万元，包括大气支出（2110301）16.3万元（主要用于洁净煤替代补助费用），能源节约利用支出（2111001）87万元（主要用于企业光伏发电项目资金），农村电网建设（2111413）80万元（主要用于农村电网改造项目）；农林水支出459.9万元，包括其他农业支出（2130199）459.9万元（主要用于光伏扶贫项目农户自筹置换资金）；住房保障支出21.33万元，包括住房公积金支出（2210201）21.33万元（主要用于人员住房公积金支出）；粮油物资储备支出135.85万元，包括粮食财务挂账利息补贴支出（2220112）43.8万元（主要用于归还政策性粮食挂账利息），其他粮油事务支出（2220199）92.05万元（主要用于粮油储备费用补贴、企业离退休人员补贴支出）。
（2）2019年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出270.74万元，商品和服务支出70.61万元，对个人和家庭的补助42.19万元，基本建设支出0万元，资本性支出736.63万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出43.8万元，其他支出0万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费312.93万元，其中：工资福利支出270.74万元，较上年261.05万元增长3.71%，主要原因是人员工资增长，一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出增大；对个人和家庭补助支出42.19万元，较上年30.94万元增长36.36 %，主要原因是离休人员增加离休费。
（2）公用经费支出70.61万元，较上年65.24万元增长8.23 %，主要原因是机构合并，日常费用支出增大。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出1.7万元，比上年1.05万元增长61.9%，主要原因是上级专项督查检查接待增多；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费1.7万元，比上年1.05万元增长61.9%，主要原因是上级专项督查检查接待增多，本年共接待33批次264人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出0.16万元，较上年减少44.83%，主要原因是短期培训多，费用减少
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0.26万元，较上年增长360%，主要原因是全市专项业务现场会议增多。
六、2019年度发改局绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中非基建项目7个，共涉及资金780.43万元，占一般公共预算支出总额的64.08%。