千阳县交通运输局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县交通运输局是千阳县政府直属行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（五）负责交通运输行业行政许可职责,办理有关纳入全县路网规划公路建设项目及交通运输事项行政许可。

（六）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（七）负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作。

（八）负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（九）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十一）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

千阳县交通运输局内设3个股：政秘股、运输管理股、工程业务股。

二、2019年部门工作完成情况

（一）强化项目管理，建设进度加快。我们始终将加快交通项目建设作为重点，及时将建设任务分解落实，责任到领导到股室到单位，细化明确建设任务和建设时限，项目建设管理负责人围绕项目建设，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，跟踪服务，严把质量，有力地加快了项目建设进度。截止目前，已完成桥梁建设、通村公路完善工程及农村公路安保项目建设投资16641.3万元，争项目争资金完成8100万元。其中：①晖川冯坊河大桥续建项目。该项目设计建设长度108延米,目前已全面完成建设任务,完成投资614.7万元。②迎宾千河大桥续建项目。该项目为县列重点建设项目,已完成大桥主体工程、桥面铺设，桥梁围栏、人行道施工等桥面附属工程正在建设，大桥引线道路、检测站搬迁等已完成征地，完成投资7370万元。③陇福路千湖大桥续建项目。该项目已全面完工，5月底建成通车,年内完成汉白玉护栏安装800米,铺设人行道砖2870平方米，安装路灯22盏等，完成投资2400多万元。④深度贫困村道路安保工程等项目。为了确保深度贫困村群众安全出行，积极实施了上店村冯湾岭组、董家寺组、坪上村三组等4条深度贫困村通组路安防工程。安装护栏4520米、安全标志36付。完成上店至大湾岭扶贫公路排水渠6300多米，补培土路肩7600多延米，沥青灌缝4870米，完成投资525.6万元。⑤海升现代产业园区公路改建工程。为带动园区产业发展，巩固脱贫攻坚成效，投资910万元改建走马塄至冯家堡海升现代产业园区路5.84公里，四级公路，设计时速20KM/h，路基宽度6.5m，路面宽度6m，沥青混凝土路面。该项目的实施带动南寨全镇12个贫困村1363户贫困户的经济步入快速发展轨道，促进南寨镇贫困群众4622人脱贫致富，实现小康生活，为全县脱贫成效提升做出了贡献。⑥县乡道路防护及完善项目。完成高千路阳川寺段路基挡墙砌筑1200立方米，完成排水渠310米，硬化混凝土路面1800平方米，完成G344连接线排水渠、蒸发池，阳千路纵缝处理2100米，完成投资253.5万元。⑦通村公路完善项目。为了不断提升通村公路的通行能力，给群众出行提供安全畅通的公路通行条件，以实施通村公路完善工程项目建设为抓手，狠抓项目管理、质量监督,到目前已完成通村公路完善工程50条64.5公里，完成投资1085万元。同时，还积极配合市交通运输局、市审计局完成了近三年实施的最后一公里项目156.5公里5479万元工程的审计工作。⑧农村公路安防项目。为了确保群众出行安全，在白新路、段黄路、王丰路、宝丰五组至曹家塬等5条村道及普东路、崔白路等14条县乡路安装护栏35.98公里，安装交通标志45套，栽设道口警示桩28根，施划安全标线64公里，完成投资1000万元。⑨建设农村公路“油返砂”工程及农村基础设施巩固提升工程。为了助力全县脱贫攻坚，巩固基础设施全面提升，全面处置全县5镇16个建制村17条80多公里通村路面病害。完成路面病害处置23500多平方米、白改黑重铺处置4.5公里、路面沥青碎石罩面23.8公里，完成投资2000多万元。⑩农村公路养护工程项目。2019年养护工程已全部完成，旧路挖除铺筑沥青路面16152.3平方，贴抗裂贴4356平方，热沥青灌缝4356米，新修涵洞1道，安装波形梁护栏3356米，栽设钢管混凝土示警桩51根，建设防滑料台249个，占下达计划的106%，完成投资350万元。

（二）全力谋划项目，积极向上争取。我们时刻关注国家省、市交通项目建设和交通扶贫攻坚投资动态，紧紧围绕县上的总体部署和精准扶贫工作，结合实际，以县乡公路改建、公路安全生命防护、产业项目工程等为重点，积极谋划、分类规划，精心包装了一批重大交通建设项目。①及时向县产业办申报了2020年农村基础设施提升项目10个28.5公里，计划投资1600多万元。②继续申报争取省道219千阳至宝鸡（低位隧道）公路建设项目。路线全长32.83公里，全线采用一级公路标准，该项目投资估算总额为19.27亿元，其中主线估算投资17.85亿元。③谋划申报省道219方堤口至千阳公路改建项目，路线全长31.08km，全段按二级公路标准设计，设计路面宽度为9.5-11.5米，路基宽度为10-12米，路面设计为沥青混凝土路面，预计总投资为3.37亿元。④规划上报了南寨尧头至高崖雪白殿公路建设项目,路线全长约24.7公里，全段按三级公路标准设计，路基宽度6米，路面宽度5米，预计总投资为8300万元。

1-11月份，共争取到位资金5560万元，完成固定资产投资2.8亿元，完成招商引资3500万元。

（三）统筹规划，扎实推进“四好农村路”建设。我们将“四好农村路”建设作为全面提升交通运输服务的有力抓手，在全面摸清全县农村公路养管和运营的基础上，及时与各镇签订了《农村公路建养管目标责任书》，并将“四好农村路”建设示范路、示范镇村创建作为重要任务，狠抓责任落实。

一是狠抓公路养管、路况质量得到提升。依照全县农村公路养建工作安排和“四好农村路”建设要求，我们狠抓了农村公路养建工作，有力的提升了养管水平。①狠抓了养护人员的聘用管理。县农村公路管理站招聘养护工区长，工区长招聘养护人员，实行分级管理负责制,坚持每月对养护工区养管路段进行全面检查，县乡路周巡查、月考核，按季度兑现养护人员绩效工资，靠实了养护责任，提升了养护水平。②强化标准化文明工区建设。为了改善养护人员的生产、生活条件，投资15万元对南寨、柿沟工区统一购置办公、住宿用品，粉刷了墙面，改造了灶房，硬化了院落，搭建了彩钢车棚，改善了养护人员的生活条件。③扎实开展路容路貌整治。按照加快推进“四好农村路”建设要求，组织公路养护人员开展整理路容路貌，全面整治农村公路安全隐患，确保农村公路畅洁绿美安，安装护栏4520米，安装安全标志36付等安保设施，刷新警示桩8921个。结合城乡清洁行动，开展路域环境整治，修补路面坑槽152平方米，清理路基塌方1850立方米，清理路面堆积物3处28立方米，培置路肩120公里，清理水沟162公里，疏通涵洞80道，整修边坡158公里。④积极开展道路绿化美化。为了全面提升部分路段绿化效果和排水功能，实施了G344连接线东河沟桥头、陇福路千河桥及滨河路沿线等绿化工程。栽植柳树580棵、栽植塔柏1021棵、栽植白皮松、银杏、红叶石楠、丁香等绿化树260株，种植小冠花12000平方米，种植草坪2150平方，完成投资132.5万元。在省道212线县城至千阳岭隧道口种植百日菊等花草26亩，在县城草碧段至寇家河段行道树下,种植黑麦草2.3亩。⑤狠抓通村公路养护管理。按照农村公共基础设施管理助力脱贫攻坚“1+7”方案要求，通村公路实行“路长制”管理模式，建立“县有路政员、镇有监管员、村有护路员”的农村公路管护队伍，积极开展路政、养护联合检查机制，共上路检查、巡查25次，发现养护不到位、路容不整洁、非法占道等现象15起，及时处置15起，有效的促进了农村公路的养管工作，使全县农村公路的养护质量得到了全面提升。截止目前，全县1188.63公里农村公路技术状况指数MQI县道、乡道、村道分别达到83.3、78.7、64.4。

二是强化管理，提升客运服务水平。按照“四好农村路”建设要求，以提升客运服务群众获得感、幸福感为目标，狠抓了客运通达率和客运市场监管。①强力推进通村客运。围绕推进客运一体化发展模式，通过采取定制服务，全县已开通通村公交线路8条、通村客运班线3条，65个行政村都已通上了客运车辆，镇村通客车率100%。改革运行了“车辆定制服务”模式。为了满足偏远山区群众出行，在调查摸底的基础上，为草碧工业园、海螺水泥公司定制通勤车线路160余趟，运送企业务工人员4800余人次。县城内千阳中学，宝一中、宝鸡中学等定制服务共发班次46班，接送学生920人次，解决了企业务工人员上下班乘车难、不方便等困难和乡下孩子上学、回家难、宝鸡上学孩子乘车不便的问题，受到了企业务工人员和学生家长的称赞。②强化源头治理，提升执法水平。组织运政执法人员进行专项整治，采取定点与流动、定时与不定时、交叉与联动检查相结合的方法，严厉打击非法营运行为。开展安全隐患排查、打击非法营运、客运出租市场秩序整治、道路运输安全生产、野生动物资源排查保护等道路运输各项整治活动。签订安全责任书9份，排查隐患8项，整改隐患8项，下发整改通知书3份。出动运政稽查人员2319人次，检查车辆624辆，例行监督检查44次，进行道路安全大检查324次，违规经营车辆58辆，有效地遏制了“黑车”非法运营，维护了道路运输市场环境和城市出租车市场秩序，保护了合法经营者的权益。③完善物流网络,积极发展农村物流。整合交通、商务、供销、邮政快递等农村物流资源,构建了县、镇、村三级农村物流网络体系，积极实施了邮政快递、电商、客运班车小件代运等农村物流运营模式,利用农村电商和快递物流服务，以县城为中心，辐射各镇村的连锁经营、配送到户、科技服务为一体，为推动乡村振兴贡献了交通力量，实现了全县农村物流网点县、镇、村全覆盖。截止目前，镇级邮政快递和电商服务点14个，建制村电商淘宝网店65个，镇村通邮率100%，快捷方便的物流服务助推新农村发展。3月29日交通运输部在六盘山片区交通扶贫专题调研中，现场调研指导了我县“四好农村路”建设工作情况，高度肯定了“四好农村路”建设的卓越成效。4月25日在市交通运输局“四好农村路”建设高质量发展座谈会上，对我县公路绿化种花成效进行了表扬推广。5月31日，岐山县政府组织乡镇分管领导和交通行业负责60余人，考察学习了我县“四好农村路”建设、通村路环境整治和养护管理等，高度赞扬了我县“四好农村路”建设取得的成绩。

三是“四好农村路”示范创建稳步推进。2018年拟创建的“四好农村路”市级示范镇南寨镇、张家塬镇及朝阳村等5个市级示范村得到巩固保持提升；2019年拟创建“四好农村路”市级示范镇崔家头镇、草碧镇及大寨村等42个市级示范村已全面完成了创建任务，建成了示范路330条484公里，正待市上检查验收，核准命名，为实现乡村振兴、全面建成小康社会提供了坚实的交通保障。

（四）狠抓安全，确保行业平安。我们进一步建立健全安全制度、强化安全措施落实、加强了安全教育培训，召开安全专题会议7次，安全例会12场次。采取正常与突击、例检与抽检相结合的办法，对客运车辆、客运从业者、汽车站等进行了检查，排查安全隐患6项，整改6项。在春运、国庆等节假日运输高峰期，合理调配运力，确保旅客出行。同时加大“三品”检查，共查出违禁“三品”80余件次。加强在建工程质量与安全监管，消除施工隐患，确保施工安全。一年来全系统没有发生安全责任事故。

（五）扎实开展扫黑除恶专项斗争。局党委把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，先后制定印发了《交通运输系统开展扫黑除恶专项斗争实施方案》等10多个文件，局党委会专题研究4次，召开局机关及局属单位负责人专题会议9次，分别与局属单位签订扫黑除恶专项斗争目标责任书4份、系统各单位分别与局干部职工签订承诺书68份，督查检查4次。利用宣传栏、横幅、新媒体等方式多渠道、全方位开展宣传。到目前，累计悬挂宣传横幅7条，营运班线客车张贴宣传标语24幅，在出租车顶灯每天滚动播放标语70场次、在通村公交车LED显示屏每天滚动播放动漫视频22场次，发放公开信300余份，张贴宣传漫画26张，制作固定宣传栏6块，印发应知应会口袋书、50问手册、宣传提纲等240余份，开展大宣讲5场次，发放调查问卷300余份，发放宣传彩页2000余份，营造了宣传氛围。结合行业乱点整治，组织打击黑车专项整治活动26次，联合县公安交警、宝运集团千阳分公司开展打击黑车专项行动14次，出动稽查执法人员64人次，稽查车辆15辆次，检查客运出租车325辆次，查扣非法营运车辆16辆，办理道路运输行政许可43件，查处路政案件10起，收缴路产赔偿费40890元，劝返超限车辆210辆，使我县农村公路超限超载率控制在3%以内，有效的规范了运输市场秩序。

（六）强化行业铁腕治霾工作。按照大气污染防治工作要求，严格落实大气污染防治各项措施。印发了《千阳县交通运输局大气污染防治工作方案》、《千阳县交通运输局重污染天气应急预案》等方案，组织召开大气污染防治工作专题会议6次。对我县境内国省干线公路及县、乡、村农村公路路面坚持每天清扫，定期冲洗，重点路段采取高压冲洗措施清理路面污染物，严格落实重污染天气停止人工清扫的要求。出动养路工2504人次，出动清扫车203辆次，清理路面垃圾513.9立方，出动巡查车辆85辆次，人员125余人次，治理易抛撒车辆13辆次。积极开展对汽车维修业的督查检查，排查维修业户22户，重点对涉及喷漆业务的9户维修企业的环保设备进行定期检查。千阳兴盛达汽车服务有限公司等4户喷漆维修企业已完成环评相关手续，签订了错时生产责任书，落实了错时生产，建立健全了错时生产登记台帐，喷漆作业时烤漆房设备正常运转，严格执行了汽车钣金喷漆工作规范。

（七）积极推广发行ETC安装。为深化收费公路制度改革、推广不停车电子收费，提升高速公路通行效率，我们积极开展了ETC宣传、推广发行工作。印发了《关于深化收费公路制度改革推广高速公路ETC发行工作的通知》（千交发〔2019〕44号）、县政府办《关于深化收费公路制度改革推广高速公路ETC发行工作的通知》（千政办函〔2019〕64号），对ETC发行安装任务进行了细化分解，明确了责任。成立了深化收费公路制度改革推广高速公路ETC发行工作领导小组，为全面加快ETC推广发行工作奠定了基础。及时印发了《关于进一步做好深化收费公路制度改革推动ETC发行宣传工作的通知》（千交函〔2019〕101号），发放ETC宣传画及宣传单2000余份。在运输物流园、汽车维修企业、客运企业、汽车驾校、车管所、加油站、停车场等车辆集中场所开展推广ETC宣传。在电视台、出租车顶灯轮番播放安装ETC的宣传标语。截止11月底，全县4个ETC一站式服务网点，总计安装ETC车载装置2732辆，公务用车及营运客车安装达100%，干部职工私家车安装ETC车载装置95%。

三、部门决算单位构成

千阳县交通运输局 2019年部门决算包括千阳县交通运输局局本级及县公路工程质量检测站、县农村公路管理站、县道路运输管理所3个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33名，其中：行政编制5名，事业编制28名；实有人员44人，其中：行政5人，事业39人。本单位管理的离退休人员22人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计11543.30万元，其中：上年结余4082.79万元，本年收入合计7457.84 万元，较上年10355.96万元增加1187.34万元，增长11.47%， 主要原因是本年基础设施建设资金收入增加。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计7457.84 万元。其中:财政拨款7192.34万元，占总收入的96.4%，其中：一般公共预算财政拨款6182.34万元，政府性基金预算拨款1010.00万元；其他收入265.50万元，是取得的非同级财政拨款用于G344千宝路改线等项目建设资金收入，占总收入的3.6%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计11543.30万元，其中：年末结转2552.65万元，基本支出719.25万元，较上年减少601.08万元，下降45.52 %，主要原因是公路养护基本支出减少；项目支出8271.41万元，较上年增加3318.57万元，增长67%，主要原因是本年基础设施建设资金收入增加。

3、本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计8990.65万元，其中: 基本支出719.25 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的8 %；项目支出8271.41万元，是为完成2019年公路新改建工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的92 %。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入6182.34万元，较上年增长1436.8万元，增长30.28%，主要原因是农林水农村基础设施建设和其他保障性安居工程建设资金收入增加。

2、2、一般公共预算财政拨款支出6631.29万元，比上年增长1885.34万元，增长48.59 %，主要原因是农林水农村基础设施建设和其他保障性安居工程建设资金支出增加。

3、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

213农林水支出898.48万元，其中：2130106科技转化与推广服务支出244万元，是海升现代农业园区道路硬化项目和水沟村道路病害处置项目建设资金；2130199其他农业支出364.57万元，是庄科村、惠家沟村道路病害处置项目建设资金；2130221产业化支出112.8万元，是矮砧苹果产业园道路改建项目资金。

  214交通运输支出4202.72万元，其中：2140101行政运行83.03万元，2140104公路建设2787.29万元，是陇福路千河大桥、西新区冯坊河桥、农村公路进村最后一公里等项目资金；2140106公路养护338.59万元，2140110公路和运输安全139.55万元，2140112公路运输管理181.25万元，2140199其他公路水路运输支出2万元，2140499成品油价格改革补贴其他支出39.73万元，2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出370.40万元，是苏晖路、上草路等油返砂项目建设资金，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出260.88万元，是柳观路病害处置等项目建设资金。

221住房保障支出1230.10万元，其中：2210199其他保障性安居工程支出1200.00万元，是安馨家园外连接线道路项目建设资金，2210201住房公积金30.10万元；2299901其他支出300万元，是迎宾千河大桥项目建设资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）    

（1）人员经费519.21万元，其中：工资福利支出489.06万元，较上年增长44.28万元，增长9.95%，主要原因是工资结构调整引起工资福利支出增加；对个人和家庭补助支出30.15万元，较上年增长11.79万元，增长64.22 %，主要原因是运管所补发退休人员护理费引起的增加。

（2） 公用经费支出154.92万元，较上年增加88.25万元，增长132.37%，主要原因是农村公路管理站委托业务费增加73.99万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计1010.00万元，上年结余0.00万元，本年基金收入合计1010.00万元，较上年增加610.00万元，增长152.5%，主要原因是迎宾千河大桥工程征地拆迁补偿资金收入增加。

（2）2019年基金支出总计1010.00万元，上年结余0.00万元，较上年增加610.00万元，增长152.5%，主要原因是迎宾千河大桥工程征地拆迁补偿资金支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出3.20万元，比上年减少4.55万元，减少58.7 %，主要原因是压缩三公经费支出，2019年因公出国（境）费用0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，比上年减少4.98万元，减少71.35%，主要原因是压缩单位公务用车支出；公务车辆购置费支出0.00万元；公务接待费1.20万元，比上年增加0.43万元，增加55.84 %，主要原因是接待部第六结对帮扶工作组调研以及省市建制村通畅市级交叉检查、“好路杯”考核评比检查等，本年共接待14批次137人。

2、培训费支出情况说明  

2019年培训费支出0.25万元，较上年增加0.25%，主要原因是公务员网络教育培训及考试支出。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.00万元。

六、2019年度千阳县交通运输局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款6182.34万元开展了绩效自评。涉及支出有交通运输支出，城乡社区支出支出，农林水支出，住房保障支出，其他支出等。其中，一级项目6个，二级项目1个，共涉及资金4763万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出154.92万元，较上年增加132.37%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。增加的主要原因是县农村公路管理站增加委托业务费73.99万元。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额324.66万元。其中: 政府采购货物类支出14.63万元，政府采购工程支出123.13万元，政府采购服务支出186.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量4 辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：【2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县交通运输局）】.pdf