千阳县财政局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订全县财政发展规划和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见。拟订县对镇的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。贯彻落实完善鼓励公益事业发展的财税政策。拟订本县财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的规范性文件并监督执行。负责编制全县和县级政府预决算草案并向县人民代表大会报告；负责县级政府收支预算执行工作，负责县级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全县政府预决算信息公开工作。贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。承办县委、县政府交办的其他事项。

财政局机关下设政秘股、财务股、综合股、会计股、预算股、国库股、社保股、经建股、综改股、采购股、国产股。下属单位1个，为千阳县财政局国库集中支付局。

二、2019年部门工作完成情况

全县2019年一般公共预算收入完成6790万元，占调整预算6780万元的100.1%，同比下降19%，减收1591万元。

各征收部门完成情况：税务局完成4831万元，占调整预算4831万元的100%，下降15.7%，减收900万元；财政局完成1959万元，占调整预算1959万元的100%，下降26%，减收691万元。

分项目完成情况：税收收入完成4501万元，下降16.1%，减收865万元；非税收入完成2289万元，下降24%，减收726万元。税收占比66.29%。

2019年全县财政支出完成143863万元，占年初预算113197万元（含预列中省专款60000万元）的127.1%，同比增长11%，增支14259万元。

三、部门决算单位构成

千阳县财政局2019年部门决算包括千阳县财政局本级及千阳县国库集中支付局1个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47名，其中：行政编制34名，事业编制13名；实有人员50人，其中：行政 23人，参公事业22人，行政工勤0人，事业5人。实有人数大于编制人数的原因：借调镇财政所人员。本单位管理的离退休人员21人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计886.23万元，其中：上年结余64.68万元，本年收入合计821.55万元，较上年1373.28万元减少551.73万元，下降40%，主要原因是人员减少，项目减少。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计 821.55万元。其中:财政拨款 821.55万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，其他收入0万元。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计886.23万元，其中：基本支出792.37万元，较上年1044.03  万元减少251.66万元，下降24%，主要原因是人员减少；项目支出93.86万元，较上年320.96万元减少227.1万元，下降70%，主要原因是项目减少。

本年支出构成情况：2019本年支出合计874.26万元，其中:基本支出780.4万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的89%；项目支出93.86万元，是为完成特定的项目工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的11%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入821.55万元，较上年1373.28万元减少551.73万元，下降40%，主要原因是人员减少，项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出817.87万元，比上年1364.99万元减少547.12万元，下降40%，主要原因是人员减少，项目减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出748.76万元，社会保障22.61万元，住房保障支出46.5万元，主要用于人员工资和社会保障、住房保障及机构正常运转和日常工作需要；项目支出93.86万元，主要用于信息化建设、财政监察、国库业务等项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）  

（1）人员经费660.46万元，其中：工资福利支出583.46 万元，较上年823.18万元下降29%，主要原因是人员减少；对个人和家庭补助支出77万元，较上年117.5万元下降34%，主要原因是人员减少。

（2）公用经费支出63.55万元，较上年103.33万元下降38%，主要原因是人员减少，压缩公用开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.85万元，比上年1.24万元减少31%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务车辆购置费支出 0万元；公务接待费0.85万元，比上年1.24万元减少31%，主要原因是接待批次比上年减少。

2、培训费支出情况说明  

2019年培训费支出2.15万元，较上年减少19%，主要原因是减少外出培训、增加网络培训。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元.

六、2019年度财政局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款821.55万元开展了绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出63.55万元，较上年减少38%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2.77万元。其中:政府采购货物类支出2.77万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：【2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县财政局）】.pdf