千阳县畜产局 2019年部门决算公开说明

千阳县畜产局 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1.机构设置：

依据部门三定方案，县畜产局内设4个股室：办公室、综合股、畜牧股、兽医股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

机构职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

（2）研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

（3）监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（4）负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。

（5）组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施。指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件。

（6）制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

（7）负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

（8）依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县奶山羊产业发展领导小组办公室的具体工作。负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

（9）完成县委、县政府交办的其它任务。 

二、2019年部门工作完成情况

在省、市、县各级组织的关怀支持下，我们认真贯彻落实党的十九大精神和全市农业农村工作会议精神及县委十五届六次全委会议精神，坚持五大发展理念，以产业扶贫为抓手，紧扣莎能奶山羊良种基地县建设目标，按照“政府引导、龙头带动、科技引领、联盟育种、平台交易、链条延伸”的思路，强化措施，加快推进，全县奶牛存栏1.5万头，奶山羊存栏12.1万只，生猪存栏1.66万头，肉牛存栏1.28万头，家禽存栏18.05万羽，蜂存栏3.3万箱；全县奶类总产11万吨，其中羊奶产量4.5万吨，肉类总产7200吨，蜂蜜产量300吨。全县畜牧产业走上绿色健康发展之路。

三、部门决算单位构成

千阳县畜产局2019年部门决算包括畜产局本级及千阳县畜牧兽医工作站、千阳县家畜良种繁育站等2个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74名，其中：行政编制4名，事业编制70名；实有人员74人，其中：行政4人，参公事业0人，行政工勤0人，事业70人。实有人数大于编制人数的原因：实有人数与在编人数相等。本单位管理的离退休人员6人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计5019.34万元，其中：上年结余528.41万元，本年收入合计4490.93万元，较上年4602.99万元增加（减少）112.06 万元，增长（下降）-2.43%， 主要原因是畜牧产业项目收入减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计5019.34万元。其中:财政拨款  3181.37万元，占总收入的63.38%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0.83万元，是取得畜牧兽医行政执法罚没的收入，占总收入的0.016%；其他收入1308.73万元，是取得的东西部协作扶贫畜牧产业脱贫项目收入，占总收入的26.07%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计3849.78万元，其中：基本支出836.07万元，较上年866.91万元减少30.84万元，下降3.56%，主要原因是离休人员抚恤金及离休费支出减少；项目支出3013.71万元，较上年4011.05万元减少997.34万元，下降24.86 %，主要原因是畜牧产业发展类项目及产业脱贫项目支出减少。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计3849.78万元，其中: 基本支出836.07万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 21.72%；项目支出3013.71万元，是为完成特定的畜牧产业发展省市补助项目、东西部协作扶贫、县级产业脱贫项目工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的78.28 %。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入3181.37万元，较上年3033万元减少148.37万元，下降4.89%，主要原因是人员经费及畜牧产业项目收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出3375.91万元，比上年3437.91万元减少62万元，下降1.8%，主要原因是畜牧产业发展类项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

行政运行（2130101）支出55.82万元（主要用于畜产局机关人员经费及公用经费），事业运行（2310104）支出支出716万元万元（主要用于事业人员经费及公用经费），科技转化与推广服务（2130106）支出138万元（主要用于畜牧产业技术推广类项目），病虫害控制（2130108）支出57.58万元（主要用于畜禽产业疫病防控），农产品质量安全（2130109）3.3万元（主要用于生猪定点屠宰监管），农业生产支持补贴（2130122）30万元（主要用于奶山羊养殖场建设补助）农业组织化与产业化经营（2130124）支出18.69万元（主要用于奶畜产业发展补助）农业资源保护修复与利用（2130135）支出296.3（主要用于全县农作物秸秆综合利用项目支出） 其他农业（2130199）支出950.12万元（主要用于畜禽粪污资源化利用、饲草、奶价补贴等奶畜配套产业发展），扶贫生产发展（2130505）支出1869.62万元（需要用于畜牧产业脱贫类项目）， 森林培育（2130205）支出110万元（主要是产业扶贫涉农整合用于奶山羊养殖场建设补助），生产发展（2130505）支出67.6万元（主要是畜牧产业脱贫养殖补贴项目支出）国有农场办社会职能改革补助（2130704）支出2万元（主要用于县种羊场国有农场办社会职能改革补助）住房公积金（2210201）支出62.72万元。

其他人大事务支出0万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0万元。

行政运行55.82万元，用于行政机构人员经费及公用经费支出。

财政监察0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费786.23万元，其中：工资福利支出778.01万元，较上年726.16万元增长7.14%，主要原因是人员经费调增；对个人和家庭补助支出8.23万元，较上年94.01万元增长91.24%，主要原因是离休人员抚恤金及在职人员补助经费减少。

（2） 公用经费支出49.84万元，较上年32.04万元增长55%，主要原因是产业发展技术推广等公用经费支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计0万元，上年结余0万元，本年基金收入合计0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无政府性基金决算收支。

（2）2019年基金支出总计 0万元，上年结余0万元，较上年0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无政府性基金决算收支。

（部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出1.8万元，比上年0.23万元增加1.57万元，主要原因是县畜牧兽医工作站增加行政执法公务车辆1辆，公车费用增加；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是本单位无因公出国出境费用；公务用车运行维护费 1.64万元，比上年0万元增加100%，主要原因是县畜牧兽医工作站增加行政执法公务车辆1辆；公务车辆购置费支出0  万元，比上年0万元减少0%，主要原因是本单位无公务车辆购置支出；公务接待费0.16万元，比上年0.23万元减少30%，主要原因是公务接待费支出减少，本年共接待3批次19人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0.74万元，较上年增加221.7%，主要原因是畜牧产业发展技术推广人员培训费用支出增加。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.87万元，较上年增加262.5%，主要原因是畜牧产业发展的省市调研、业务安排及总结等会议支出增加。

六、2019年度畜产局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款3181.37万元开展了绩效自评。涉及项目16个，共涉及资金2345.3万元，占一般公共预算项目支出总额的73.72%。