千阳县人民政府
中共千阳县纪委
2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责:
中共千阳县纪律检查委员由中共千阳县代表大会选举产生，与县监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。
（二）机构设置:
县纪委县监委机关内设9个机构:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。
二、2019年部门工作完成情况
2019年县纪委认真贯彻落实中省市纪委全会精神，紧扣重点、强化监督、狠抓落实，全县党风廉政建设和反腐败工作突显出了全面推进、奋勇争先的良好态势，取得了较好成绩，为全面从严治党向纵深发展提供了有力支撑。
三、部门决算单位构成
中共千阳县纪委部门决算只包括县纪委本级。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中国共产党千阳县纪律检查委员会 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制62人；实有人员37人，其中行政34人、事业1人、行政工勤2人。实有人数大于编制人数的原因：巡察办、巡察组、派驻纪检组人员未全部配备到位。单位管理的离退休人员9人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计425.07万元，其中：上年结余19.72万元，本年收入合计405.35万元，较上年578.92万元减少 173.57万元，下降29.98%，主要原因是人员经费减少。
本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计405.35万元。其中:财政拨款 405.3万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计407.97 万元，其中：基本支出 364.85 万元，较上年406.92万元减少万元，下降42.07 %，主要原因是人员经费减少；项目支出 43.12 万元，较上年 176.65 万元减少133.53万元，下降75.59%，主要原因是项目减少。
本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计 407.97 万元，其中: 基本支出 364.85 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 89.43%；项目支出43.12万元，是为完成特定的办案工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的10.57%。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入 405.35 万元，较上年578.92万元减少173.57万元，下降29.98%，主要原因是人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出384.53万元，比上年562.07万元减少177.54万元，下降31.58%，主要原因是人员经费减少。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
其他纪检监察事务支出 10万元，用于购买办案办公设备支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费285.94万元，其中：工资福利支出284.59万元，较上年236万元增长20.58%，主要原因是人员增加；对个人和家庭补助支出1.35万元，较上年71.76万元下降98.12%，主要原因是减少支出。
（2） 公用经费支出78.91万元，较上年99.17万元增长下降20.43%，主要原因是压缩减少支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
（1） 2019年基金收入总计0万元，上年结余0万元，本年基金收入合计0万元。
（2）2019年基金支出总计0万元，上年结余0万元。
（本部门无政府性基金收支，并已公开空表。）
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出12.21万元，比上年64.46万元减少81%，主要原因是2019年度未购置执法执勤车；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0 %，主要原因是无因公出国；公务用车运行维护费11.22万元，比上年53.10万元减少79%，主要原因是2019年度未购置执法执勤车；公务车辆购置费支出0万元，比上年35.34万元减少100%，主要原因是2019年度未购置执法执勤车；公务接待费1万元，比上年11.36万元减少82%，主要原因是2018年度未开展三级联动巡视巡察工作，公务接待减少。本年共接待25批次85人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出1.28万元，较上年增加8 %，主要原因是省市纪委开展全员培训，培训人员增加。
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0.64万元，较上年增加100 %，主要原因是会议费增加。
六、2019年度中共千阳县纪委绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款405.35万元开展了绩效自评。涉及支出有办案支出，占一般公共预算项目支出总额的46.38%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出78.91万元，较上年减少19.62%，用于维持单位日常运转所需的公用支出减少的主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额1.38万元。其中: 政府采购货物类支出1.38万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量 3 辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2019年部门决算公开及“三公”经费公开表（汇总）（中国共产党千阳县纪律检查委员会）.pdf