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千阳县文化和旅游局2019年部门决算公开说明

发布时间: 2020-09-10 17:27:20

一、部门主要职责及机构设置

2019年2月县上机构改革撤销千阳县文化广电局，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建千阳县文化和旅游局（加挂文物局牌子），作为县政府工作部门。统一管理全县文化、广电、文物、旅游业务工作。内设千阳县文化市场综合执法大队（编办批有编制、配备了工作人员，但经费未独立核算）。

二、2019年部门工作完成情况

1、实施文化惠民工程。不断完善县图书馆、文化馆、镇文化站、村文化室、农家书屋服务功能，提升免费开放水平，推动县镇村三级公共文化服务网络标准化、均等化，举办文化旅游活动30场次以上，开展文化惠民下乡演出活动100场次以上，下乡数字电影1200场次以上。

2、抓好公共文化设施建设。争取“两馆”及千阳大剧院项目建设资金，完成千阳大剧院和艺术大厦建设任务，确保按期竣工，满足省“九艺节”场馆正常使用。完成县级融媒体中心建设任务。

3、打造特色公共文化活动品牌。一是继续开展好节庆、广场、基层及文化志愿者等公共文化品牌活动。二是加大政府购买文化力度，以文化惠民工程和文化“六进”活动为牵引，深入开展公益文化惠民下乡活动，推进文化惠民活动向纵深开展，实现基本公共文化服务均等化。三是持续抓好我的中国梦.文化进万家志愿服务系列活动。

4、提升文化艺术创作水平。一是认真打磨提升秦腔历史剧《望鲁台》，筹备“九艺节”剧目展演，冲击文华大奖。二是排演精品小戏、小品备战群星奖。三是完成秦腔历史剧《赵氏孤儿》复排任务。四是继续抓好抓实非遗项目挖掘传承及艺术作品创作工作，出版《燕伋传说》和《灯盏头碗碗曲谱》非遗丛书。

5、提升广播电视制播能力。持续加大对新闻采编人员业务培训和新设备新技术培训力度，充分利用融媒体中心“爱千阳”APP、“掌心千阳”等平台，积极宣传我县成功经验和先进做法。积极参加省市节目评优、创优活动，提升千阳在外界的影响力和美誉度。不断提升节目质量和广播电视制播能力水平，为服务全县经济社会发展营造浓厚舆论氛围。做好广播电视设施、设备的管理、维修工作，确保中央和省、市节目的转播和自办节目安全播出工作。

三、部门决算单位构成

千阳县文化和旅游局2019年部门决算包括文化和旅游局本级及千阳县文化馆、千阳县图书馆、千阳县燕伋望鲁台管理处、千阳县人民剧团等4个下属单位。

序号	单位名称
1	千阳县文化旅游局（机关）
2	千阳县文化馆
3	千阳县图书馆
4	千阳县燕伋望鲁台管理处
5	千阳县人民剧团

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29名，其中：行政编制6名，事业编制23名；实有人员25人，其中：行政4人，参公事业0人，行政工勤0人，事业21人。本单位管理的离退休人员17人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计1544.79万元，其中：上年结余62.53万元，本年收入合计1482.26万元，较上年5309.98万元减少3765.19万元，下降71%，主要原因一是财政拨款收入减少，主要是旅游宣传促销、公共文化发展专项等项目资金、二是政府性基金预算财政拨款数（千阳县文化艺术中心项目建设资金）预算缩减。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计1482.26万元。其中:财政拨款1456.49万元，占总收入的98 %，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0.00万元；其他收入25.77万元，是取得的其他单位收入，占总收入的2%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计1544.79万元，其中：基本支出1468.27万元，较上年5309.98万元减少3765.19万元，下降72%，主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及文化艺术中心项目建设支出；项目支出795.08万元，较上年4573.11万元减少3778.03万元，下降83 %，主要原因是旅游宣传促销专项、政府购买演出服务、非物质文化遗产保护、千阳县文化艺术中心建设项目等项目相关支出减少。

3、本年支出构成情况：2019 本年支出合计1468.27万元，其中: 基本支出673.20万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的46 %；项目支出795.08万元，是为完成特定的建设项目工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的54%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入1146.49万元，较上年4881.35万元减少3734.86万元，下降77%，主要原因一是认真贯彻落实八项规定，压减机关、事业单位公用经费及部分专项业务经费；二是按照省财政安排旅游宣传促销项目预算收入减少；三是镇村文化活动器材配送等项目调整为转移支付，相应预算资金不再下达；四是千阳县文化艺术中心项目预算收入较上年大幅减少。

2、一般公共预算财政拨款支出1131.17万元，比上年万元减少250.18万元，下降22%，主要原因是按照中央“过紧日子”要求，政府购买演出服务、非物质文化遗产保护、旅游宣传促销等项目相关支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

2070101 行政运行102.17万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070102 一般行政管理事务8.00万元，主要用于项目支出。

2070104 图书馆53.47万元，主要用于图书馆人员经费和公用经费支出。

2070105 文化展示及纪念机构41.29万元，主要用于文化馆人员经费和公用经费支出。

2070107 艺术表演团体283.60万元，主要用于剧团人员经费和养老保险支出。

2070108 文化活动33.00万元，主要用于文化活动支出。

2070109 群众文化164.42万元，主要用于文化馆人员经费和公用经费及业务活动支出。

2070111 文化创作与保护10.00万元，主要用于文艺创作、申报等支出。

2070112 文化和旅游市场管理4.00万元，主要保障文化旅游市场执法活动支出。

2070113 旅游宣传5.00万元，主要保障年内旅游宣传、彩页印制等支出。

2070199 其他文化和旅游支出77.18万元，主要用于文化旅游业务专项支出。

2070204 文物保护8.00万元，主要用于文物保护支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出20.00万元，主要用于文化传媒项目支出。

2210201 住房公积金21.05万元，主要用于人员住房公积金支出。

2299901 其他支出300万元，主要用于其他单位拨付给我局的文化艺术中心项目款。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费558.43万元，其中：工资福利支出548.67万元，较上年增长23.66万元，增长0.05%，主要原因是本年度系统新招录几名事业人员，年内追加人员经费预算；对个人和家庭补助支出9.76万元，较上年2.76万元增长9.5%，主要原因本年度系统新招录3名事业工作人员，退休1人，个人和家庭补助支出增加。

（2）公用经费支出62.56万元，较上年125.09万元下降0.50%，主要原因是本年度旅游宣传促销、政府购买文化演出场次等项目减少，公用经费支出缩减。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计310.00万元，上年结余0.00万元，本年基金收入合计310.00万元，较上年3500.00万元减少3190.00万元，下降91%，主要原因是本年度财政缩减政府性基金预算财政拨款数

（2）2019年基金支出总计310.00万元，上年结余0.00万元，较上年3500.00万元减少3190.00万元，下降91%，主要原因是本年度财政缩减政府性基金预算财政拨款数.

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出2.69万元，比上年2.63万元增加0.02%，主要原因是2019年举办全省非遗扶贫现场会，三公经费支出增加；2019年因公出国（境）费用0.00万元，占 0.00%；公务用车运行维护费2.13万元，比上年1.2万元增加0.78 %，主要原因是2019年举办全省非遗扶贫现场会，单位公务用车来回接送外来人员，出车率高增加支出费用；公务车辆购置费支出0.00万元，占 0.00%；；公务接待费0.56万元，本年共接待26批次168人。

六、2019年度千阳县文化和旅游局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款583.00万元开展了绩效自评。涉及支出有文化惠民演出经费支出，全国文化先进县复检及全国公共文化服务示范点复建经费支出、文化和旅游项目等，占一般公共预算项目支出总额的50.8%。