千阳县环保新材料工业园管委会2019年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责：主要负责环保新材料工业园主要负责园区产业发展、招商引资、项目申报、开发建设、公用设施维护、海螺公司的协调服务等工作

2.机构设置：千阳县环保新材料工业园管委会为县政府派出机构，正科级，共核定全额拨款事业编制12名，其中领导职数1正2副，内设办公室、招商引资部、规划建设部、综合协调部、安监股。

二、2019年度部门工作完成情况

今年以来，按照县委、县政府总体部署，园区以创新、创强、创优为总体目标，以推动园区经济高质量发展为遵循，坚持生态优先、绿色发展理念，突出招商引资、项目建设、服务管理等重点工作，抓好园区建设、产业发展、转型升级、形象提升、机制创新等五个关键点，纵深推进“工业强县”战略，园区建设和产业发展保持良好态势，全省首批50个示范县域工业集中区年度考核，我县园区位列全省第21名。全年，园区工业总产值119.83亿元，营业收入98.5亿元，同比增长20﹪、18﹪。

一、2019年主要工作及成效

一是招商引资。全年共包装石灰石骨料、新能源汽车、废旧轮胎热裂解、印务包装等招商推介项目4个；组织参加西交会、丝博会以及走进千阳谋发展等招商推介活动3次，先后对接宝鸡山东商会、复合板材、铁路道岔、生物制气等项目9个，企业13户。年内，新签约引进高档内墙砖、年产100万吨水泥辅材、年产2万根水泥特种杆、方便面等项目4个，合同引资8.73亿元，实现到位资金11.35亿元，完成全年任务的103.2%。目前，总投资1.02亿元的年产100万吨水泥辅材生产线、投资1.1亿元的年产2万根水泥特种杆生产线等2个项目均已签约落地。

二是项目建设。截止目前，年度计划总投资13.31亿元的5个市县列重点项目，已累计完成投资12.77亿元，占全年任务的95.9﹪。其中，高档内墙砖生产线、新型水泥制品建材生产线、锂离子电池负极材料等3个项目顺利试产运行；大地丰达物流园配套基础设施建设项目、日产2万件方便面生产线建设项目，预计年底前建成试产。年产100万吨水泥辅材生产线已完成投资2000万元，完成了土地转让，场地硬化、厂房基础等工作，预计2020年6月底前竣工试产。新材料产业区国电投二期项目已完成投资 4000万元，建成光伏走廊、光伏车棚3万平米，总装机容量2.5兆瓦，已于2019年7月前竣工并网。

三是产业升级。先后召开企业“煤改气”协调会5次，开展专题考察、摸底调研活动4次，6户企业已完成煤改气任务，2户陶瓷企业签订了管道安装及供气协议，正在积极施工当中，申博公司退城入园工作全面启动，已完成了前期资产评估工作。预计年底以前，全面完成企业煤改气管道安装工作。陶瓷企业采用地埋式全自动高压方式，改建、新建车辆冲洗台11套。年内，完成省市县环保、铁腕治霾专项检查督查6轮次，迎接生态环境部大气强化督查15轮次，举办园区环保专题培训会1场次、企业环保专题培训会9场次。

四是平台建设。精心包装上报“陕西省县域工业集中区发展专项资金”等项目4个，到位专项资金831.5万元，占全年任务的166﹪。以园区形象提升为重点，按照“一区一特色、一路一景观、一企一方案”的原则，完成投资50余万元，“园区标识建筑”完成方案设计，租用喷绘宝汉高速千阳出口引线涵洞桥大幅广告牌2面、西宝高速及宝汉高速沿线单立柱广告牌5面，制作高速引线、宝平路沿线以及园区主干道路灯箱广告260余幅，建陶产业区补植法桐、红叶石楠等绿化苗木200余株，新增绿篱、百日菊6000多平方米。《百亿工业丝路新城》园区专题宣传片、微信推介片成片投用；先后完成北大教授专题调研、市考核办及工信局关于园区运行管理暨党的建设专项调研、县委书记何玲关于园区建设和产业发展专题调研、县人大关于工业园区民营企业发展情况调研、全市关于加快工业园区发展调研等调研报告5篇，“园区产业转型升级侧记”在《中国产经新闻网》刊发登载。

五是服务管理。制定并印发了园区形象提升、招商工作、投产增效、环境综合提升、企业规范化管理等“五类方案”，召开年度园区工作会1次、安全环保专题工作会18次，开展安全培训15场次、安全大检查5轮次。各企业完成门卫房建设、门禁制度落实、安保人员配备以及厂区院落绿化亮化美化、字符牌匾更换刷新、标识标线警示牌设置等工作，企业内部规范化管理扎实推进。与陕科大签订“县校合作协议”，邀请中国人寿宝鸡分公司举办银企对接座谈会1场次、参加县农商银行金融对接会1场次，化解企业劳资纠纷、农民工工资支付23批次50余人80余万元。

六是加快工业园区发展。全市加快开发区发展工作会议召开之后，8月19日、8月20日，先后召开主任办公会、机关全体会，传达全市会议精神，学习领会两个《意见》相关精神，起草上报了《关于全市加快开发区发展会议精神的贯彻意见》，针对我县园区发展现状，提出了“管理体制、园区建设、产业发展、监管服务”等四个方面12条工作建议，以及“组织领导、政策保障、运行模式”等三个方面8条保障措施。9月3日，参加了全市加快县域工业集中区发展推进会。目前，园区正在积极选调工作力量，拟按照机关办公室、招商引资股、规划建设股、综合协调股、安监股等5个内设股室，重新梳理调整日常业务，扎实推进园区建设和产业发展。

三、部门决算单位构成

千阳县环保新材料工业园管委会2019年部门决算包括千阳县环保新材料工业园管委会本级及0个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12名，其中事业编制12名；实有人员12人，其中：行政1人事业11人。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年度收入决算总计2930.64万元，较上年增加1794.02万元,增长157.84%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出拨款数增加。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计2930.64  万元。其中:一般公共预算财政拨款1371.30万元，占总收入的46.79 %，政府性基金预算财政拨款1559.34万元，占总收入的 53.21 %。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计2930.64万元，其中：基本支出121.10 万元，较上年140.22万元减少19.12万元，下降13.64%，主要原因是压缩各项支出；项目支出2809.54万元，较上年  万元增加1813.14万元，增长181.97 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出拨款数增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计2930.64万元，其中: 基本支出121.10万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的4.1 %；项目支出2809.54万元，是为完成特定的各项工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的95.9%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入1371.30万元，较上年  万元增长528.52 万元，增长62.71 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出1371.30万元，比上年   万元增长528.52万元，增长62.71 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）其他制造业行政运行支出112.67万元，用于工作人员工资及福利等各项支出；住房公积金支出8.43万元，用于工作人员缴纳住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类） 

（1）人员经费109.6万元，其中：工资福利支出109.6万元，较上年126.39万元下降13.28 %，主要原因是压缩各项支出；对个人和家庭补助支出0万元。

（2） 公用经费支出11.5万元，较上年13.84万元下降16.94  %，主要原因是严格控制各项支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计1559.34 万元，上年结余0万元，本年基金收入合计1559.34万元，较上年 293.84万元增加1265.5万元，增长530.68 %， 主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出拨款数增加。

（2）2019年基金支出总计1559.34万元，上年结余0 万元，较上年293.84万元增加1265.5 万元，增长530.68 %，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他资源勘探信息等支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出1.6万元，比上年1.6万元减少0 %；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0 万元减少0 %；公务用车运行维护费 1万元，比上年1万元减少0%；公务车辆购置费支出0万元，比上年0 万元减少0 %，；公务接待费0.6 万元，比上年0.6万元减少0%，本年共接待17批次118人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出 0万元，较上年减少100%，主要原因是严控培训支出。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元，较上年减少100 %，主要原因是严控会议支出。

六、2019年度千阳县环保新材料工业园管委会绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款1250.2 万元开展了绩效自评。涉及支出有污水处理厂运行及检测支出，年产3万吨锂离子负极材料项目等。其中，一级项目 2个，共涉及资金1082万元，占一般公共预算项目支出总额的86.55%。