千阳县扶贫开发办公室2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实国家和省市关于扶贫开发方面的法律法规和方针政策，拟定千阳县扶贫开发的政策和规章制度。

2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇扶贫开发工作。

3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

4、负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作。

5、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区开展农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

6、负责社会扶贫事业的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负责企业包村扶贫的联络协调工作。

7、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。

8、承担千阳县扶贫开发领导小组的日常工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二）内设机构

内设秘书股、综合股、考核股、信息股、资金股、社会股等股室。

二、2019年部门工作完成情况

2019年，县扶贫办以习近平总书记扶贫工作重要论述为指导，坚持“党建引领、扶志为先、产业为本、精准为要、质量脱贫”工作思路，紧紧围绕确保整县摘帽和成效巩固，以中央巡视反馈问题、成效考核反馈问题、省级脱贫攻坚第三方评估反馈问题等整改为切入点，强化责任、工作、政策三落实，认真组织开展“三比一提升”行动，聚焦八大提升，补齐脱贫短板，健全长效机制，巩固脱贫成效，2019年实际脱贫43户93人，无新增返贫人口，年内成功实现整县脱贫摘帽目标，各项脱贫攻坚任务圆满完成，在全省脱贫攻坚工作成效考评中再次连获优秀。

三、部门决算单位构成

纳入千阳县扶贫开发办公室2019年部门决算编制范围的单位包括本级。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制13名，其中：行政编制7名，事业编制6名；实有人员12人，其中：行政4人，事业8人。本单位管理的离退休人员2人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计471.53万元，其中：上年结余84.52万元，本年收入合计387.01万元，较上年762.2万元减少290.67万元，下降38.14%， 主要原因是项目资金减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计387.01万元。其中:财政拨款387.01万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。

2019年收入图如下：

2.本年支出总计468.59万元，其中：基本支出143.63万元，较上年168.45万元减少24.82万元，下降14.73%，主要原因是厉行节约，压缩日常开支；项目支出324.97万元，较上年522.67万元减少197.7万元，下降37.83 %，主要原因是项目资金减少。

本年支出构成情况：2019本年支出合计468.59万元，其中: 基本支出143.63万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的30.65%；项目支出324.97万元，是为完成特定的扶贫开发及脱贫攻坚工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的69.35%。

2019年支出图如下：

 （二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入387.01万元，较上年762.2万元减少减少290.67万元，下降38.14%， 主要原因是项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出468.59万元，比上年   691.13万元减少222.54万元，下降32.2%，主要原因是项目资金支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

农业组织化与产业化经营支出34.88万元，用于全县雨露计划项目支出。

行政运行133.33万元，用于人员工资福利支出及日常办公支出。

一般行政管理事务70万元，用于脱贫攻坚工作推进支出。

其他扶贫支出220.09万元，用于扶贫项目等支出。

住房公积金支出10.30万元，用于缴纳职工住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类） 

（1）人员经费131.30万元，其中：工资福利支出131.30万元，较上年132.62万元下降1%，主要原因是人员工资变动；对个人和家庭补助支出0万元，较上年0万元无变化。

（2） 公用经费支出12.32万元，较上年35.83万元下降65.62%，主要原因是厉行节约，压缩日常开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.47万元，比上年0.76万元减少62 %，主要原因是主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次和标准比上年减少;2019年因公出国（境）费用0万，比上年0万元减少0%；公务用车运行维护费0万元，比上年  0万元减少0%；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0%；公务接待费0.47万元，比上年0.76万元减少62%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，接待批次和标准比上年减少，本年共接待12批次89人。

2、培训费支出情况说明 

2019年培训费支出0.56万元，较上年减少21%，主要原因是年度外出培训减少。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.66万元，较上年减少7039%，主要原因是压缩会议规模和支出。

六、2019年度扶贫开发办公室绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款387.01 万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出， 项目支出等。其中，一级项目2个，共涉及资金324.97万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出12.32万元，较上年减少14.7%，用于维持单位日常运转所需的公用支出，减少的主要原因是严格压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1.2万元。其中: 政府采购货物类支出1.2万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 附件：2019年部门决算及“三公经费公开表（汇总）（千阳县扶贫开发办公室）.pdf