千阳县林业局 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

县林业局是主管全县林业工作的县政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策。 

2、研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施。 

3、负责起草全县林业工作方面的意见、办法和规定。 

4、开展林业普法宣传教育和全县林业行政处罚、林业执法稽查工作，依法管理和利用森林资源和林业用地。 

5、负责植树造林、封山育林和生态环境建设，组织实施辖区内林业重点工程，组织指导全民开展义务植树活动。 

6、负责全县林业科技、教育和引智工作，组织重大科研项目和科研成果的推广应用，开展林业后备人才培训和国际合作等工作。 

千阳县林业局内设造林股、林政管理股、政秘股、财务股四个股室

二、2019年部门工作完成情况

（一）造林绿化工作成效显著。2019年，我县造林绿化任务面积0.7万亩，植树75万株。2019年完成造林绿化1.66万亩，植树134.5万株，分别占全年任务的138%、141%。同时，为7镇6个部门采购并发放百日菊、波斯菊等花种子14720斤，完成种花种草1625亩。

（二）林业重点工程建设任务全面完成。目前，已全面完成林业重点项目建设任务。完成三北和天保人工造林2000亩、封山育林5000亩、中幼林抚育项目20000亩、中央造林补贴退化林修复工程4000亩，均占全年任务的100%。

（三）森林资源管理工作全面加强。一是依规上报审批林地资源。全年共受理上报建设项目使用林地事项3项。二是严把木材采伐许可审批关。年内全县共审核审批人工商品林采伐总蓄积3101.9立方米，占下达计划的8.1%。年内未发生超计划审批、越权审批和违规发证现象。三是严格木材及木制品运输管理。我县严格执行凭证运输制度，凡没有县级以上林业部门签发运输证的木材，各运输单位和个人一律不得承运。全年未发生无证等违规运输现象。四是完成了森林督查工作。五是开展了野生动物资源违法犯罪专项行动。印发了《千阳县打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动实施方案》、《千阳县打击整治破坏野生动物资源违法犯罪专项行动宣传方案》、《关于禁止非法猎捕和经营野生动物的通告》、《关于举报破坏野生动植物资源违法犯罪线索奖励办法》，全县共制作大型宣传牌26块，悬挂横幅130条，举办宣传、培训25场次，张贴通告1000份，印发宣传单4000份，发放保护野生动物宣传彩页2000份，发送手机短信12万条，组装宣传车在全县范围内开展巡回宣传7车次，利用广播、电视、微信、LED电子显示屏等平台常态化开展宣传，签订禁止收售野生动物承诺书470份，全县469名乡镇护林员对重点区域常态化开展巡查，组织有关单位巡回检查野生动物保护监测站2处、野生动物管理分站8个、养殖场所5家、珍禽救助站1处，查处涉嫌非法狩猎刑事案件2起（其中：县人民法院判决1起；县人民检察院作出构罪不诉，免于刑事处罚1起），收缴“电锚”9套，持续形成全社会共同参与保护野生动物、打击违法犯罪的群防群控良好态势。六是林业有害生物防治工作。实行松林封锁管护，严防死守，未发生松材线虫病、美国白蛾等疫情。做好了全县森林病虫害调查、监测、防治工作，重点动态监测侧柏叶枯病，核桃小吉丁虫监测和防治措施落实，核桃园病虫枝修剪和杂草落叶清除完成。加大苗木出入境检疫监管力度，重点对调出苗木实行产地和调入检疫，现地检疫调出苗木140.7万株，复检调入苗木33.57万株，未发现疫情。

（四）乡村持续绿化美化。全县65个村完成村庄绿化面积1153.2亩，栽植绿化苗木25.2万株。寇家河村、新文村等绿色家园示范村完成绿化美化120亩，栽植碧桃、樱花等苗木4.6万株。完成镇村主干道两侧树木新栽补植，整理林下和空闲地并实施栽花种花1625亩，实现了乡村美丽的目标。

（五）林业产业发展取得新进展。全县核桃面积13.58万亩，其中，新品种核桃8.58万亩，2018年核桃产量1969吨。在水沟镇三泉村新建核桃示范园100亩，在段坊村、晖川村等村完成核桃补植300亩。全县修剪核桃树3310亩，改造核桃低产园1200亩。完成育苗855亩，培育油松、侧柏、国槐、樱花等苗木440万株。在柿沟、辛家沟等村种植柴胡、连翘、油用牡丹等中药材270亩，林下养鸡0.61万只、养猪320头。完成新育苗面积5900亩，培育油松、侧柏、国槐、樱花、苹果等苗木1062万株。其中：绿化苗木750亩、396万株，经济林苗木5135亩、658万株，花卉15亩，8万株。

（六）生态脱贫扎实有效。一是强化生态护林员选聘与管理。二是及时兑付生态效益补偿基金。三是狠抓核桃产业技术培训。四是“五个一批”开放单位扎实开展。

（七）经济指标全面完成。完成争取资金1933.693万元，占任务3000万元的64.5%；完成招商引资到位资6084.6万元，占任务5000万元的121.7%；固定资产投资完成1.039亿元，占任务1亿元的103.9%。

（八）精神文明建设焕发新活力。局领导干部率先垂范，狠抓领导班子建设和干部队伍建设，加强日常监督与管理，注重各项规矩和管理制度落实落地，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力完成各类问题整改落实，有效推进林业工作顺利推进，干部作风持续好转。

三、部门决算单位构成

千阳县林业局 2019年部门决算包括林业局本级及县林业重点项目建设服务中心、县森林派出所、县林政稽查队、县林业工作站、县林木种苗工作站、县国有唐家山林场、县国有高崖林场等7个下属单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制105名，其中：行政编制12名，事业编制93名；实有人员105人，其中：行政12人，参公事业7人，行政工勤1人，事业85人。本单位管理的离退休人员58人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计3194.39万元，其中：上年结余0万元，本年收入合计3194.39万元，较上年3314.13万元减少119.74万元，下降3.61%， 主要原因是项目减少。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计3194.39万元。其中:财政拨款3194.39万元，占总收入的100 %，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计3194.39万元，其中：基本支出 1342.11  万元，较上年1886.04万元减少523.93万元，下降28.84 %，主要原因是费用减少；项目支出1852.28万元，较上年1428.09 万元，增加424.19万元，增长29.70 %，主要原因是个别项目预算增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计3194.39万元，其中: 基本支出1342.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 42.01%；项目支出1852.28万元，主要是退耕还林政策兑现资金、森林培育资金森林生态效益补偿基金等，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的57.99%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入3194.39万元，较上年  较上年3314.13万元减少119.74万元，下降3.61%， 主要原因是项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出3194.39万元，比上年3314.13 万元减少119.74万元，下降3.61 %，主要原因是项目减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

2019年一般公共预算财政拨款支出3194.39万元，按支出功能分类：211节能环保支出662.95万元，（主要包括2110501森林管护226.08万元、2110502天然林保护工程社会保险补助45.89万元、2110507停伐补助37.4万元），2110602退耕现金78.57万元，2110603退耕还林粮食折现不贴275.01万元），213农林水支出2455.12万元（主要用于2130201林业行政运行185万元、2130202为2万元，2130204林业事业机构721.91万元、2130205森林培育315万元、2130207森林资源管理59.9万元、2130209森林生态效益补偿879.28万元、2130213执法与监督3.96万元、2130299其他林业和草原支出284.19万元、2130704国有农场办社会职能改革补助3.88万元），2210201住房公积金76.33万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费1233.64万元，其中：工资福利支出863.34万元，较上年926.34万元减少63万元，下降6.8%，主要原因是人员减少；对个人和家庭补助支出370.3万元，较上年799.09万元减少428.79万元，下降53.66%，主要原因是退耕还林补助政策兑现资金减少。

（2） 公用经费支出108.47万元，较上年160.6万元减少52.13万元，下降32.46%，主要原因是压缩开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出10.22万元，比上年33.95万元减少69.9 %，主要原因是本年没有车辆购置费；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费9.72万元，比上年33.12万元减少70.65%，主要原因是本年没有车辆购置费；公务车辆购置费支出0万元，比上年16.8万元减少100 %，主要原因是本年没有车辆购置费；公务接待费0.5万元，比上年0.83万元减少39.76 %，主要原因是检查项目减少，本年共接待12批次40人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出6.87万元，较上年的3.09万元增加55%，主要原因是本年培训次数增加。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元。

六、2019年度千阳县林业局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款3194.39万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出1342.11万元，项目支出1852.28万元。其中，一级项目9个，二级项目1个，共涉及资金1852.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。