千阳县招商服务局2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。

（二）机构设置

    千阳县招商服务局内设3个股室：办公室、考核信息股、项目促进股。

二、2019年部门工作完成情况

2019年以来，在市招商局和县委、县政府的精心指导下，县招商局牢固树立抓招商引资就是抓结构调整、抓改革创新、抓经济发展、抓民生保障的全局思维，聚焦县域资源、产业优势，创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，狠抓责任落实，全县招商引资工作取得了新进展、实现了新跨越，现将任务完成情况报告如下：截止11月底，我县完成招商引资到位资金38.41亿元，占35亿元任务的109.7%，其中省际到位31.11亿元，占30亿元任务的103.7%，引进外资520万美元，占500万美元任务的104%，新设了外资投资企业1个（印度自然人高山投资的龙象千湖国际商贸有限公司）。新引进10亿元以上产业化项目2个，5亿元以上主导产业化项目3个，亿元以上重点项目8个。今年全县累计投建千万元以上项目32个，竣工项目20个，竣工达产率62.5%，其中年产800万平米高档陶瓷内墙砖生产线、德方园现代农业苹果基地、新型水泥制品建材生产线等10个新引进项目实现当年开工当年投产；在第四届丝博会、第二届进博会、长三角招商等省、市大型招商活动中签约的日产2万件方便面生产线、陕西楮谷生态文化产业示范园建设、300兆瓦光伏复合竞价（平价）示范等18个新引进招商引资项目，已开工17个，项目开工率94.4%；年内，成功引进了中国500强企业隆基绿能科技股份有限公司，行业领军企业吃得开食品、日昌升集团、汇果源果业科技等公司有千投资兴业。

三、部门决算单位构成

千阳县招商服务局 2019年部门决算包括千阳县招商服务局本级（机关）。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制 10名，其中：行政编制10名，事业编制  名；实有人员7人，其中：行政0人，参公事业7人，行政工勤0人，事业0人。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计284.23万元，其中：上年结余7.13万元，本年收入合计277.1万元，较上年215.78万元增加68.45万元，增长31.72%， 主要原因是招商引资项目经费增加。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计277.1万元。其中:财政拨款277.1万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2019年收入图如下：

1. 本年支出总计237.17万元，其中：基本支出99.9万元，较上年148.78万元减少48.88万元，下降32.85%，主要原因是人员经费减少；项目支出137.27万元，较上年59.87万元增加77.4万元，增长129%，主要原因是招商引资项目支出增加。

2. 本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计237.17万元，其中: 基本支出 99.9万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的42.12%；项目支出137.27万元，是为完成特定的全县招商引资工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的57.88 %。

   2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 1、一般公共预算财政拨款收入277.1万元，较上年189.88万元增长87.22万元，增长45.93%，主要原因是招商引资项目经费增加。

   2、一般公共预算财政拨款支出237.17万元，比上年182.74万元增长54.43万元，增长29.79 %，主要原因是招商引资项目支出增加

   一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

   201一般公共服务支出230.72万元，其中20113商贸事务支出230.72万元：

   2011301行政运行93.45万元，用于人员经费和公用经费支出。

   2011302一般行政管理事务7.13万元，用于招商引资项目支出。

   2011308招商引资124.14万元，用于招商引资项目支出。

   2011399其他商贸事务支出6万元，用于招商引资项目支出。

   221住房保障支出6.45万元，其中22102住房改革支出6.45万元：

   2210201住房公积金6.45万元，用于住房公积金支出。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

   （1）人员经费82.8万元，其中：工资福利支出77.63万元，较上年  100.15万元下降22.49%，主要原因是人员减少；对个人和家庭补助支出 5.16万元，较上年7.82万元下降34 %，主要原因是人员减少。

   （2） 公用经费支17.1万元，较上年14.9万元增加14.78%，主要原因是单位工作支出增加。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   （本部门无政府性基金收支，并已公开空表。）

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   （本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

   （三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出1.3万元，比上年1.8万元减少27.8 %，主要原因是无培训费支出；2019年因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务车辆购置费支出0万元，较上年无变化；公务接待费1.3万元，比上年1.38万元减少5.8%，主要原因是公务接待次数减少，本年共接待35批次215 人。

   2、培训费支出情况说明

   2019年培训费支出0万元，较上年减少100%，主要原因是无培训。

   3、会议费支出情况说明

   2019年会议费支出0万元，较上年无变化。

   六、2019年度千阳县招商服务局绩效管理情况说明

   根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款120万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出，项目支出。其中，项目1个，涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出17.1万元，较上年增加14.78 %，用于维持单位日常运转所需的公用支出。增加的主要原因是单位工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额15.41万元。其中: 政府采购货物类支出15.41万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

千阳县招商服务局2019年度部门决算及“三公”经费公开开样表（汇总）.pdf