陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律、法规及政策。

2、负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。

3、调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。

4、组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。

5、进行自然保护的宣传教育。

6、在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年部门工作完成情况

2019年，在县委、县政府的坚强领导下，千湖湿地管理工作全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照县委十五届六、七次全会精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，紧紧围绕“生态惠民、生态利民、生态为民”的要求，实施湿地生态保护修复320亩，完成保护区规划调整和勘界立标75.8平方公里，千湖北岸千亩彩林带已建成，“绿盾2019”自然保护地强化监督问题整改实现清零，投资10万元建成湿地科普宣教中心，投资5万元建成社会主义核心价值观宣传长廊300米。2019年千湖湿地管理工作被全国生态文明建设论坛组委会授予“全国绿水青山建设突出贡献景区”荣誉称号，圆满完成了各项目标任务。

三、部门决算单位构成

陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2019年度部门决算单位包括陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10名，其中：事业编制10名；实有人员8人，其中：事业人员8人。本单位管理的离退休人员1人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计390.43万元（其中：上年结转结余0.65万元），较上年减少94.15万元，下降19.46%， 主要原因是主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计389.78万元。其中：财政拨款389.78万元，占总收入的100%。

2019年收入图如下：

2、2019年度本年支出总计364.53万元（其中：年末结转结余0.65万元），较上年,减少46.15%,主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计364.53万元，其中: 基本支出100.18万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的30.22%；项目支出254.35万元，是为完成湿地保护与恢复工作，占总支出的69.78%。年末结转和结余25.91万元。主要原因是湿地公园规划调整未完成。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入389.78万元，较上年减少19.45%，主要原因是主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。

2、2019年度本年财政拨款支出合计合计364.53元，较上年减少46.15 %,主要原因是主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。

按功能科目分类：事业运行（2130204）支出102.54万元，主要用于事业人员经费和公用支出；湿地保护（2130212）支出234.35万元，主要用于湿地保护与修复；动植物保护（2130211）支出20万元，主要用于野生动植物保护；住房公积金（2210201）支出7.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

（1）2019年一般公共预算财政拨款支出110.18万元，按功能科目分类：工资及福利支出100.24万元；商品和服务支出9.94万元，主要用于事业人员经费和公用支出。

（2）公用经费支出9.94万元，较上年22.24万元下降55.30%，主要原因压缩机关运行和业务项目经费开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.24万元，比上年2.61万元减少90.80%，主要原因是压缩三公经费；2019年因公出国（境）费用0.00万元，比上年0.00万元减少0.00%，主要原因是2019年无因公出国（境）；公务用车运行维护费0.00万元，比上年2.37万元减少100%，主要原因是公务用车改革；公务车辆购置费支出0.00万元，比上年0.00万元减少0.00%，主要原因是2019年无公车采购；公务接待费0.24万元，比上年0.24万元增加0.00%，主要原因是召开公园规划调整评审会，本年共接待3批次28人。

2、培训费支出情况说明     

2019年培训费支出0.00万元，较上年减少100%，主要原因是2019年省市未举办业务培训会。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0.00万元，较上年减少100%，主要原因是2019年未举办会议。

六、2019年度陕西千湖湿地省级自然保护区管理处绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款389.78万元开展了绩效自评。涉及湿地保护与恢复、野生动物保护等。其中，一级项目4个，共涉及资金254.35万元，占一般公共预算项目支出总额的90.98%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出9.94万元，较上年减少55.30%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元。其中: 政府采购货物类支出0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。  

附件：2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（陕西千湖湿地省级自然保护区管理处）.pdf