千阳县广播电视台 2019年部门决算公开说明

发布时间: 2020-09-10 15:41:37

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

贯彻党和国家关于广播电视工作的路线、方针、政策，制订广播电视的长期规划和年度计划，结合本县实际，突出搞好广播电视工作的措施和方法，保证广播电视工作各项任务的按期完成,负责全县广播电视队伍的思想建设和业务建设。

2、机构设置
内设7个股部室（含办公室、财务室、宣传股、事业股、播出部、广告部、专题部）。

二、2019年部门工作完成情况

无线转播电视节目5780小时，转播广播节目1346小时；先后完成了中央、省、市、县重要会议及重大活动的安全播出工作，无任何播出事故，做到了准时、安全、优质播出。一是继续做好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的正常运行。二是做好广播电视播出机构制播能力建设项目的运行维护，并配合县审计局全面完成了项目的审计工作，目前该项目运行正常。三是投资100万元建起了融媒体中心指挥调度大厅，积极实施县级融媒体中心项目，经过前期考察学习、方案论证、场地确定、施工建设，前期建成了融媒体中心调度指挥大厅和中央厨房，于12月11日正式揭牌成立，标志着我县进入传统媒体与新媒体融合发展的新时代。四是投资17.7万元，积极实施连片扶贫开发县区广播电视户户通建设项目，目前600套户户通设备已经采购到位，正在积极实施安装。通过为600户建档立卡贫困户安装直播卫星户户通设备，将切实解决农村贫困户收看电视难的问题。五是完成了广播电视户户通（应急广播）维修维护项目工程的招投标、设备维修维护和验收工作。六是根据省广播电视局关于开展迎接新中国成立70周年全省广播电视行业安全大检查的要求，我们按照技术标准，对广播电视安全播出工作进行了认真细到的检查，查漏补缺，积极整改，确保了庆祝新中国成立70周年广播电视安全播出、网络安全、设施安全和安全传输工作万无一失。七是完成了广播电视年报、季报统计工作。

三、部门决算单位构成

千阳县广播电视台2019年部门决算包括千阳县广播电视台1个单位。

序号	单位名称
1	千阳县广播电视台

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14名，其中：行政编制7名，事业编制4名；实有人员15人，其中：行政7人，参公事业0人，行政工勤3人，事业4人。实有人数大于编制人数的原因：政府特聘1人。本单位管理的离退休人员16人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计398.10元，其中：上年结余11.58万元，本年收入合计386.52万元，较上年481.67万元减少83.57万元，下降17.35 %，主要原因是项目资金减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计386.52万元。其中:财政拨款 329.25万元，占总收入的85.18%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入52.27万元，是取得的市县补助资金收入，占总收入的14.82%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计375.23万元，其中：基本支出193.41万元，较上年230.43万元减少37.02万元，下降16.07%，主要原因是人员经费减少及当年有人退休；项目支出181.82万元，较上年239.66万元减少57.84万元，下降24.13%，主要原因是项目支出减少。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计319.5万元，其中: 基本支出193.41万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的60.54%；项目支出126.09万元，是为完成特定的无线覆盖工程和融媒体中心建设工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的39.46%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入329.25万元，较上年315.35万元增长13.9 万元，增长4.41%，主要原因是本年度人员基本工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 319.5万元，比上年324.37万元减少4.87万元，下降1.5%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

2070199其他文化和旅游支出70.60万元，用于项目支出。

2070607电影支出6.00万元，用于农村电影放映补贴。

2070805电视支出180.91万元，用于人员经费、公用经费支出。

2070899其他广播电视支出49.49万元，用于宣传经费。

2210201住房公积金支出12.50万元，用于上缴住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费178.17万元，其中：工资福利支出177.09万元，较上年159.27万元增长11.19%，主要原因是在职人员有增加；对个人和家庭补助支出1.08万元，较上年9.4万元减少88.51%，主要原因是人员减少。

（2）公用经费支出15.24万元，较上年61.66万元下降75.28%，主要原因是上年度公用经费包含项目经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.39万元，比上年2.49万元减少84.34%，主要原因是当年未预算车辆经费；2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0.15万元，比上年2.18万元减少93.12%，主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务车辆购置费支出0万元，与上年持平；公务接待费0.24万元，比上年0.31万元减少22.58%，主要原因是接待批次比上年减少。

六、2019年度千阳县广播电视台绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款181.82万元开展了绩效自评。涉及支出有文化和旅游支出，广播电视支出等占一般公共预算项目支出总额的48.46%。