千阳县人民政府
中共千阳县委统战部2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、负责贯彻执行、组织协调统一战线、民族宗教工作方面的方针政策和法律法规的落实，检查执行情况。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的意见；落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助县委做好政治协商工作，及时反映意见建议。
3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导有关部门做好党外知识分子联谊会工作，联系党外知识分子代表人士。
4、负责全县民族宗教事务工作，编制全县民族宗教事业发展规划，拟订有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查；对全县民族宗教事务实施行政管理，依法审核审批民族宗教有关方面的事项；负责宗教团体、宗教活动场所接受国（境）外捐款审批。
5、组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。
6、协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。
7、依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动。
8、负责做好民间信仰工作政策指导。
9、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
10、贯彻落实党和国家有关对台和侨务工作的方针政策和法律法规，开展港澳台海外统一战线工作，负责全县对台和侨务工作，联系我县在港澳台人士和海外的华人华侨，做好台属、侨眷有关工作，负责县委和上级业务部门交办的其他侨务工作。
11、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。
12、负责做好新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层代表人士，引导其发挥积极作用。
13、指导下级党委统一战线工作，负责全县统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
14、负责开展统一战线宣传工作。
15、完成县委交办的其他任务。
16、职能转变：民族宗教工作职责由县民政局划归县委统战部承担。
（二）机构设置
中共千阳县委统一战线工作部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级，加挂县民族宗教事务局牌子，保留县归国华侨联合会、县政府侨务办公室牌子。
二、2019年部门工作完成情况
2019年，在市委统战部的关心指导和县委的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市委统战部长会议和统战领导小组会议精神，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，高点定位，科学谋划，强力推进，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了统战智慧和力量。荣获中、省统战宣传工作先进单位、全省统战工作实践创新成果奖，全市统一战线工作先进单位，宗教管理工作在市委统战工作领导小组专题会上交流发言，在全市率先出台《宗教管理工作长效机制》，并在市委宗教工作《督查专报》第52、53期全文刊发，宗教督查资料整理工作，在市委《督查专报》第62期上受到通报表扬，推荐的民族团结先进个人城关镇党委书记张元锋被评为陕西省民族团结进步模范个人，报送的“民族团结一家亲”微视频和活动照片受到市民宗局通报表扬。
三、部门决算单位构成
中共千阳县委统战部2019年部门决算包括中共千阳县委统战部本级及0个下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共千阳县委统战部（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制6名，其中：行政编制6名，事业编制0名；实有人员4人，其中：行政4人，参公事业0人，行政工勤0人，事业0人。本单位管理的离退休人员1人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计97.30万元，其中：上年结余11.80万元，本年收入合计85.50万元，较上年111.99万元减少14.69万元，下降13.12%，主要原因是人员经费减少。
本年度收入构成情况：2019年本年收入合计85.50万元。其中:财政拨款85.50万元，占总收入的100.00%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，其他收入0万元。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计87.42万元，其中：基本支出59.00万元，较上年72.11万元减少13.11万元，下降18.18%，主要原因是人员经费减少；项目支出28.42万元，较上年28.08万元增加0.34万元，增长1.21%，主要原因是工作职能增加。
本年支出构成情况：2019本年支出合计87.42万元，其中:基本支出59.00万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的67.49%；项目支出28.42万元，是为完成特定的专项业务工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的32.51%。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入85.50万元，较上年97.40万元减少11.90万元，下降12.22%，主要原因是人员经费减少。
2、一般公共预算财政拨款支出87.42万元，比上年95.49万元减少8.07万元，下降8.45%，主要原因是人员经费减少。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
行政运行支出54.98万元，用于单位人员经费支出。
一般行政管理事务支出1.92万元，用于单位日常运行支出。
宗教事务支出13.00万元，用于宗教业务开展支出。
其他统战事务支出13.50万元，用于统战业务开展支出。
住房公积金支出4.02万元，用于住房公积金支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费42.13万元，其中：工资福利支出42.13万元，较上年60.28万元减少18.15万元，下降30.11%，主要原因是人员经费减少。
（2）公用经费支出16.87万元，较上年4.61万元增加12.26万元，增长265.94%，主要原因是工作职能增加。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出0万元；2018年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务车辆购置费支出0万元；公务接待费0.57万元。本年共接待0批次0人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出0万元，较上年减少100.00%，主要原因是严格贯彻执行八项规定。
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0万元，2018年会议费支出0万元.
六、2019年度中共千阳县委统战部绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款28.42万元开展了绩效自评。涉及支出有基层统战工作经费支出，民族、党外知识分子、对台、侨务、非公经济代表人士综合评价工作经费支出等，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。
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部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | |||||||||
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填报单位:中共千阳县委统战部 |
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部门 |
中共千阳县委统战部 | ||||||||
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部门支出整体情况 |
支出总额（万元）：87.42 | ||||||||
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其中：基本支出（万元）：59.00 | |||||||||
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项目支出（万元）：28.42 | |||||||||
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
指标说明 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
未完成原因分析与改进措施 |
绩效指标分析与建议 |
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投入 |
预算执行（25分） |
预算完成率（10分） |
10 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 |
100% |
139.65% |
10 |
无 | |
|
预算调整率 （5分） |
5 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 |
≤5% |
39.65% |
0 |
工作计划调整，年中追加项目，影响绩效评价预算调整指标。 |
无 | ||
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投入 |
预算执行（25分） |
支出进度率 （5分） |
5 |
支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 |
100% |
139.65% |
5 |
无 | |
|
预算编制准确率（5分） |
5 |
部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 |
≤20% |
0 |
5 |
无 | |||
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过程 |
预算管理（15分） |
“三公经费”控制率 （5分） |
5 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 |
≤100% |
100% |
5 |
无 | |
|
资产管理规范性 （5分） |
5 |
部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
严格按照预算执行 |
无 | ||
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过程 |
预算管理（15分） |
资金使用合规性 （5分） |
5 |
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
全部符合 |
全部符合 |
5 |
无 | |
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效果 |
履职尽责（60分） |
项目产出 （40分） |
40 |
坚持“六抓三强化一保障”（抓凝聚共识、协商建言、团结稳定、教育培养、两个健康、交流联络，强化民族宗教、党外代表人士、非公经济工作，保障统一战线工作创新发展），深化同心同行建设千阳实践活动。 |
见指标说明 |
均完成年初目标任务 |
40 |
无 | |
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项目效益 （20分） |
20 |
指导民主党派、无党派人士搞好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；全年组织党外人士开展政治协商活动8次；认真贯彻落实中省市民族宗教工作方针政策；抓好全县党外代表人士培训班、党外人士“建功立业新时代”汇报交流会、党外人士庆祝新中国成立70周年征文大赛、党外人士学习座谈会、党外人士进社区为民服务、党外知识分子三下乡、推荐党外人士担任特约监督员、深化联谊交友等8项活动；扎实搞好非公人士“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念教育，举办以“坚定发展信心、努力创新发展”为主题的非公人士培训班，推进“百企联百村”精准扶贫行动；加强与台属联系交流，召开台属侨眷中秋座谈会，积极服务华侨侨眷。 |
见指标说明 |
均完成年初目标任务 |
20 |
无 | |||
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备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出16.87万元，较上年4.61万元增加12.26万元，增长265.94%，用于维持单位日常运转所需的公用支出，增加的主要原因是工作职能增加。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：
2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县统一战线工作部）.pdf