千阳县人民政府
千阳县工商联2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：
1、贯彻党和国家关于工商联工作的路线、方针、政策，
联系非公有制企业和非公有制经济人士，做好思想政治引领，充分发挥团结、服务、引导、教育职能，搭建党和政府与非公企业的桥梁纽带。
2、搞好调查研究，征求会员的意见、建议，反映会员的心声，积极做好参政议政工作。
3、引导会员守法诚实守信，协调解决会员发展中的困难和问题，维护会员合法权益。
4、协助做好非公党的建设工作，弘扬非公经济先进典型，做好非公人士政治推荐工作。
5、组织会员开展光彩事业等有益活动，丰富会员文化生活。
6、开展与县内外工商社团的联络工作，做好对外交流，促进商会间技术、人才、资金合作与发展。
县工商联无内设机构。
二、2019年度部门工作完成情况
2019年，我县工商联按照县委、县政府的统一部署和省、市工商联工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指针，重点抓了工商联的自身建设，非公人士理想信念教育和非公人士思想政治工作，引导会员参与“万企帮万村”，积极融入精准扶贫，出色完成各项目标任务，全年完成增资金任务11万元，占任务的110%。县工商联被市联命名表彰为工商联工作先进单位。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县工商联（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制2人，其中行政编制 2人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计45.21万元，较上年62.46万元减少17.25万元，下降27.6 %，主要原因是本年压缩基本支出。
本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计45.21万元。其中:财政拨款 45.21万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计45.21万元，其中：基本支出41.21万元，较上年62.46万元减少21.25万元，下降34%，主要原因是压缩基本支出；项目支出4万元，较上年0万元增加4万元，增加100%，主要原因是项目拨款增加。
本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计45.21万元，其中: 基本支出41.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 91.2%；项目支出4万元，是为完成特定的工商联工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的8.8 %。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入45.21万元，较上年61.13万元减少15.92万元，下降26%，主要原因是压缩基本支出。
2、一般公共预算财政拨款支出45.21万元，比上年 61.13万元减少15.92万元，下降26 %，主要原因是压缩基本支出
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
2012801行政运行38.31万元，用于机关人员工资福利支出。
2012802一般行政管理事务支出4万元，用于机关管理事务支出。
2210201住房改革支出2.9万元，用于机关人员住房公积金支出
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费39.04万元，其中：301工资福利支出37.1万元，较上年34.66万元减少7%，主要原因是人员工资减少；303对个人和家庭补助支出1.94万元，较上年9.22万元减少79%，主要原因是减少了对个人和家庭补助支出。
（2） 302公用经费支出2.17万元，较上年13.25万元下降83.6%，主要原因是压缩日常公用支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营财政拨款收支。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出0.42万元，比上年0.5万元减少16 %，主要原因是缩减公务活动，公务接待费减少；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是无公务用车运行维护费；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0%，主要原因是无公务车辆购置费支出；公务接待费0.42万元，比上年0.5万元减少16 %，主要原因是缩减公务活动，公务接待费减少，本年共接待5批次62人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出0万元，较上年减少0%，主要原因是无培训费支出。
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0万元，较上年减少0%，主要原因是无会议费支出。
六、2019年度千阳县工商联绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款45.21万元，开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，住房保障支出。其中，一级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出2.17万元，较上年13.25万元减少83.6%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元。其中: 政府采购货物类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无（有）购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
附件：
[2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县工商联）].pdf