千阳县档案馆 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件；

2、拟定全县档案犯罪规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作；

3、负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。

4、负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学、文化知识教育。

5、负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。

6、负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。

7、负责本单位退休干部管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

9、档案局共设政秘组、档案管理组、史志征编组。

二、2019年部门工作完成情况

今年以来，我馆在县委、县政府的正确领导和大力支持下，在市档案局、党史研究室、地方志办公室的精心指导下，全馆认真学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会和县委十五届七次全会精神，紧盯2019年度追赶超越目标任务，增添工作措施，创新工作方法，凝聚工作合力，档案、党史、地方志（年鉴）工作取得了突出成绩。现将工作开展情况简要总结如下：

一、重视档案制度建设，强化档案基础管理。全年共接收进馆档案3个全宗，卷装档案12290卷，盒装档案4843件。全年接待档案查阅人员2415多人次，出具证明2408份。加强党史人物与历史名人编研，完成专题篇目9篇。建立“村庄记忆”档案。

二、强化档案宣传，扩大档案社会影响。进社区、进企业和学校、上街设点等形式宣传《档案法》、《陕西省档案条例》和《档案保密条例》2次。举办了《千阳记忆》征文比赛。提高了档案的社会影响力。我馆连续三年获省级档案宣传先进集体。2019年在省、市、县三级媒体刊登57条。

三、加快档案数字化工作进展。已初步开展了公开档案网上查询业务（馆内查询）馆藏档案数字化加工2019年完成14722卷，全幅扫描1733683幅。

四、明确责任，加强档案安全。开展了档案安全执法检查和档案安全“双随机”抽查。强化机关值班，坚持领导带班，24小时值班制度，确保了馆藏档案的安全。同时我馆落实了档案信息数据异地备份工作，与甘肃省平凉市华亭县档案馆建立了异地备份。

五、积极开展档案室认证工作。年初下达向镇、部门下达分解了档案室认证工作任务，按照计划，对畜产局、住建局、招商局、农商银行、应急管理局5个单位档案室进行了陕西省档案目标管理A级认证。

六、史志工作成效突出

完成《宝鸡党委工作纪事》（2018年卷）千阳县篇目编撰工作，共编纂了县委工作综述、千阳县领导干部名录、千阳大事记、县委书记署名文章等4项内容。开展社会主义革命和建设时期红色地标普查工作。经排查全县确定红色地标6处，拍摄了照片，编撰了简介资料。共33编、166章、511节，近90万字的《千阳县志（1988—2010）》终审稿完成了印刷招标工作，2019年6月11日签订了《千阳县志（1998-2010）》图书出版合同，志书书稿已交到印刷公司排版，已校注数次，印刷工作按部就班开展，预计春节前将正式出版。

七、扎实开展驻村帮户，脱贫攻坚工作扎实推进。去年以来，我馆派驻驻村第一书记1名，机关干部包扶了张家塬镇原景家寨村40户贫困户，扎实开展了帮扶活动，巩固全县脱贫摘帽成果。机关干部每人帮扶贫困户5户，帮扶干部细心扎实投入帮扶工作，一心一意服务群众。帮扶工作中积极为贫困户排忧解难，帮助贫困户打扫卫生，解决生产生活困难。为帮扶的七一村捐赠档案柜5套，20节，解决了村档案资料存放不规范等问题。

三、部门决算单位构成

千阳县档案馆2019年部门决算包括档案馆本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名；实有人员8人，其中：行政0人，参公事业8人，行政工勤0人，事业0人。本单位管理的离退休人员18人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计915.85万元，其中：上年结余2.75万元，本年收入合计913.10万元，较上年369.28万元增加 543.82万元，增长89.8%， 主要原因是增加县级综合档案馆建设项目投资。

本年度收入构成情况：2019年本年收入合计913.10万元。其中:财政拨款913.10万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，其他收入11.02万元，是取得的公益性岗位补贴收入等，占总收入的1.2%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计871.09万元，其中：基本支出157.45万元，较上年180.20万元减少22.75万元，下降12.6%，主要原因是工作人员减少；项目支出713.64万元，较上年 186.32万元增加527.32万元，增长283%，主要原因是综合档案馆项目县级配套资金增加及党史三卷本业务经费增加。

本年支出构成情况：2019本年支出合计871.09万元，其中:基本支出157.45万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的18.1%；项目支出713.64万元，是为完成特定的综合档案馆工作任务及党史三卷本业务员正常开展，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的81.9 %。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入902.08万元，较上年362.37万元增长539.71万元，增长148.9%，主要原因是综合档案馆项目补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出851.86万元，比上年361.41万元增长490.45万元，增长135.7%，主要原因是综合档案馆项目补助增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

行政运行110.46万元，用于人员经费和公用经费支出。

一般行政管理事务649万元，用于综合档案馆建设。

住房保障支出8.21万元，用于缴纳职工住房公积金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费115.28万元，其中：工资福利支出114.43万元，较上年160.4万元下降28.66%，主要原因是人员调出、人员退休，工资福利支出减少；对个人和家庭补助支出0.85万元，较上年4.34万元下降414%，主要原因是科目调整

（2）公用经费支出31.15万元，较上年14.5万元增长114.5%，主要原因是业务公用费用增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.36万元，比上年0.47万元减少30.5%，主要原因是节约开支压缩三公经费支出；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0万元减少0%，0；公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0%；公务车辆购置费支出0万元，比上年0万元减少0%0；公务接待费0.36万元，比上年0.47万元减少30.5%，主要原因是减少公务接待节约开支，本年共接待6批次46人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0万元，较上年减少160%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训会次数。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元，较上年减少100%，主要原因是节约开支。

六、2019年度档案馆绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款902.08万元开展了绩效自评。涉及支出有一般公共服务支出，住房保障支出等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出3.39万元，较上年减少76.6%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2.85万元。其中:政府采购货物类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算公开及“三公”经费公开表（汇总）千阳县档案馆.pdf