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千阳县供销合作社联合社2019年部门决算公开说明

发布时间: 2020-09-10 09:12:05

一、部门主要职责及机构设置

宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县党委和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销合作经济的发展战略和规划,指导全县供销社的改革与发展,促进农村经济发展。

二、2019年部门工作完成情况

2019年按照县委、县政府的决策部署,重点抓了以下几方面工作:一是开展电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是进一步开展产业精准扶贫工作。四是积极开展资金争取和项目建设工作。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是开展党建和党风廉政建设工作。

三、部门决算单位构成

千阳县供销合作社联合社2019年部门决算为千阳县供销合作社联合社本级1个独立核算单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底,本部门人员编制 9 名,其中:行政编制 0 名,事业编制 9 名;实有人员 8 人,其中:行政 0 人,参公事业 8 人,行政工勤 0 人,事业 0 人。本单位管理的退休人员 6 人,已全部移交养老保险机构管理。(人员图如下:)

 

 五、2019年度部门决算收支情况说明

(一)2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计 498.33万元,其中:上年结余 0 万元,本年收入合计 498.33万元,较上年 168.51 万元增加 329.82 万元,增长195 %, 主要原因是争取到苏陕扶贫资金。

本年度收入构成情况: 2019年本年收入合计 498.33 万元。其中:财政拨款173.85 万元,占总收入的 34.88 %,均为一般公共预算财政拨款;其他收入 324.48万元,是取得的苏陕扶贫资金收入,占总收入的 65.12 %。

2019年收入图如下:

 

2、本年支出总计 175.76 万元,其中:基本支出 136.76万元,较上年 123.51 万元增加 13.25万元,增长10.72 %,主要原因是工作人员有所变动;项目支出  39万元,较上年 45万元减少6 万元,下降13.33  %,主要原因是预算减少。

本年支出构成情况 :2019 本年支出合计 175.76 万元,其中: 基本支出 136.76 万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费两项,占总支出的 77.81 %;项目支出 39 万元,是为完成特定的本单位各类项目工作任务,在基本支出之外,财政预算专款安排的支出,占总支出的 22.19 %。

2019年支出图如下:

 

(二)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 173.85万元,较上年 168.51 万元增长 6.85 万元,增长 4 %,主要原因是人员经费变化。

2、一般公共预算财政拨款支出 173.85 万元,比上年 168.51万元增长6.85  万元,增长4 %,主要原因是人员经费变化。

一般公共预算财政拨款支出情况(按功能科目分类)。

商业服务业等支出 165万元,用于机关正常运转支出。

住房保障支出7.76 万元,用于住房公积金支出。

农林水支出3万元,用于项目工作支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况(按经济科目分类)      

(1)人员经费 116.72 万元,其中:工资福利支出 94.64 万元,较上年 108.7  万元下降 12.93  %,主要原因是人员变动;对个人和家庭补助支出 22.08 万元,较上年 2.49 万元增长786 %,主要原因是支付退休人员抚恤金。

(2) 公用经费支出  18.13 万元,较上年 12.33 万元增长 47 %,主要原因是公用经费支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

(三)2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出 0.31 万元,比上年 1 万元减少 69 %,主要原因是压缩公务接待费;2019年因公出国(境)费用 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务车辆购置费支出 0 万元。公务接待费 0.31 万元,比上年 1 万元减少 69 %,主要原因是压缩公务接待费,本年共接待1批次52人。

2、培训费支出情况说明   

2019年培训费支出 0 万元。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出 0 万元。

六、2019年度千阳县供销合作社联合社绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,2019年本部门对一般公共预算当年拨款173.85 万元开展了绩效自评。涉及支出基本支出134.85万元,项目支出39万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。


七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出 18.13 万元,较上年增加31.99 %,用于维持单位日常运转所需的公用支出,增加的主要原因是单位经费开展增加。

(二)政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中: 政府采购货物类支出 0 万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末,本部门公务用车保有量 0 辆,当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:【2019年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)(陕西省千阳县供销合作社联合社)】.pdf