千阳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

（4）加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

（5）组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

（6）负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

（7）负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

（8）受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

（9）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

（10）利用“互联网+”和大数据开展预算监督工作。

（11）承办县人大领导同志交办的其他事项。

2、部门内设机构

     县人大常委会设2个办公室、5个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

二、2019年部门工作完成情况

1、“三会”服务优质高效。县十七届人大三次会议于2019年1月9日至11日顺利举行。会议期间，全体与会代表认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真审议各项工作报告，积极履职，畅所欲言，提出建议、意见44件，所有建议均在规定时限内答复，满意及基本满意率100%。人大闭会期间开展代表走访活动，收集意见建议20条，也已经全部答复办结。截止目前，已顺利召开县十七届人大常委会主任会议12次，常务委员会6次，依法依规任免国家机关工作人员35名，任命千阳县人民陪审员45名，补选市十五届人大代表1名，指导有关选区按照法定程序补选县十七届人大代表4名。

2、专题调研全面完成。紧紧围绕全县追赶超越目标和县人大常委会年初工作计划，办公室积极配合，做好协调和各项服务保障工作，保证了年内专题调研活动的顺利开展。今年，采取现场视察、查阅资料、外出学习、召开座谈会等形式，重点对健康扶贫、交通工作、民营经济发展、国有资产管理和《中华人民共和国大气污染防治法》及《陕西省大气污染防治条例》实施情况开展调研，形成调研报告5篇，均被县委批转《千阳信息》刊登。听取和审议专项工作报告5项，为全县法治社会建设、生态环境保护、经济高质量发展发挥了积极作用。

3、宣传工作成效显著。一是人大工作宣传成效显著。截止目前，机关人员共撰写稿件105篇，被市级以上新闻媒体采用76篇（次），包括理论研讨和经验材料29篇（次），署名文章4篇，刊发《千阳人大》简讯，扩大了工作的社会影响力。其中，《主动服从服务大局切实依法履行职责---千阳县人大常委会工作综述》在法治与社会杂志专栏刊登，县十七届人大代表胡军太事迹材料《选民心中的好代表》被人民代表报刊登（2019年6月25日），为进一步宣传人大工作和宣传千阳发挥了积极作用。二是扫黑除恶专项斗争工作宣传有力。我办认真领会习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神，深刻认识开展专项斗争的战略意义，把开展专项斗争作为首要政治任务扎实开展。先后召开领导班子会、全体人员会，传达学习上级会议精神，安排部署专项斗争工作。由常委会领导带队，全体帮扶人员深入帮扶村户集中开展扫黑除恶“大走访、大宣传、大排查”活动，走访宣传对象500余人。

4、代表工作丰富多彩。今年7月份，按照常委会安排，由常委会领导带队，各工委、办公室各同志积极参与，开展以“挖掘代表事迹，助推脱贫攻坚”为主题的县、镇人大代表集中走访活动，深入全县7个镇，通报县域经济发展情况，广泛听取代表建议，挖掘人大代表“兴产业、助脱贫、树新风”先进典型。活动共走访县人大代表130余名，镇人大代表350余名，征求代表建议27件，挖掘人大代表弘扬新风、助推脱贫攻坚先进典型7人。11月份，县人大常委会组织在千省、市、县市人大代表赴陇县、凤翔县开展跨区域集中视察活动，办公室及时做好协调对接、后勤保障等工作，确保了活动的顺利开展。

5、深化改革有力推进。办公室不断深化对《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的认识，不折不扣落实年初县委深化改革任务，年内目标任务已全部完成。一是明确重点、建立清单、细化落实，定期督查，办公室及时修订完善县人大常委会工作制度20项，并提交相关会议审议通过后印发。二是建章立制，办公室联合财经工委，起草《县政府向县人大常委会报告国有资产管理情况制度》等5项制度，完善国有资产管理和预算监督审查制度体系。三是根据县委编办文件和《深化改革》文件精神，对4个常委会工作机构进行了更名，完善常委会工作机构设置。

6、后勤保障高效有力。按照“中央八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，按照“主动、规范、高效”的要求，认真做好各项后勤服务工作。上级来人接待，办公室统一安排，坚持“谁分管、谁接待”原则，实行对口接待；人代会只给农村代表安排自助餐和住宿，发放补助，机关干部一律实行走会。规范机关保留的机要通信、应急公务车辆管理，工作日用车由办公室统一安排，及时记载出车情况，节假日一律封存。主动联系领导，协调有关镇和部门，多方争取资金，年内共争取资金34.4万元，占县上下达任务20万元的172%。同时，不断加强信访工作，接待受理群众来信来访10批23人(次)，督办人民群众来信6件，其中省、市人大信访督办案2件，解决了一批群众反映强烈的热点、难点问题，维护了人民群众的合法权益和社会和谐稳定。

三、部门决算单位构成

千阳县人大常委会办公室2019年部门决算包括部门本级1个下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18名，其中：行政编制15名，事业编制3名；实有人员28人，其中：行政22人，参公事业0人，行政工勤3人，事业3人。实有人数大于编制人数的原因：常委会领导5人不占单位编制。本单位管理的离退休人员25人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计 512.52万元，其中：上年结余35.62万元，本年收入合计548.14万元，较上年659.57万元减少111.43万元，下降16.89 %，主要原因是人员减少经费减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计512.52万元。其中:财政拨款477.23万元，占总收入的93.11 %，均为一般公共预算财政拨款；其他收入35.29 万元，是财政追加的预算监督平台建设经费和家属楼修缮费，占总收入的 6.89 %。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计 454.18万元，其中：基本支出384.53万元，较上年565.64万元减少181.11万元，下降32%，主要原因是人员退休和调出，人员经费减少；项目支出69.66万元，较上年58.3万元增加11.36万元，增长19.49 %，主要原因是代表活动经费标准增加。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计454.18万元，其中: 基本支出384.53万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 84.66%；项目支出 69.66万元，是为完成人大监督、人大会议、代表工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的15.34 %。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入477.23万元，较上年 604.59 万元减少127.36  万元，下降21.07%，主要原因是人员减少，经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出454.18万元，比上年623.94万元减少169.76万元，下降27.21%，主要原因是人员减少，经费减少；项目预算减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

行政运行357.67万元，用于保障人员经费和单位运行支出。

人大会议11万元，用于保障人代会和常委会支出。

人大监督2万元，用于执法监督检查支出。

代表工作15万元，用于代表开展活动经费支出。

人大信访5万元，用于处理信访经费支出。

其他人大事务34.37万元，用于人大机关办公楼维修和办公设施购置支出。

其他城乡社区支出2.29万元，用于人大家属楼修缮支出。

住房改革支出26.86万元，用于职工住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费347.06万元，其中：工资福利支出326.89万元，较上年340.62万元下降4.03 %，主要原因是人员减少经费减少；对个人和家庭补助支出20.17万元，较上年54.72万元下降63.14%，主要原因是遗属人员减少和奖励金减少。（2）公用经费支出34.47万元，较上年73.76万元下降53.27 %，主要原因是压缩经费开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出 5.92 万元，比上年 14 万元减少57.71 %，主要原因是严格贯彻执行八项规定，减少接待批次，公务车辆减少；2019年因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费3.56万元，比上年11.59万元减少69.28%，主要原因是公务用车减少；公务车辆购置费支出 0 万元；公务接待费 2.36万元，比上年2.41万元减少2.07 %，主要原因是公务接待次数减少，本年共接待25批次395人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0.14万元，较上年减少94.42 %，主要原因是将常委会人员部分培训费列支为代表活动经费。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出 8.49 万元，较上年减少31.19%，主要原因是压缩了人代会支出。

六、2019年度千阳县人大常委会办公室绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款92.7万元开展了绩效自评。涉及支出有人大会议支出，代表工作支出，基础设施建设支出等。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金69.66万元，占一般公共预算项目支出总额的75.15%

七、其他重要事项的情况说明