千阳县人民政府
中共千阳县委机构编制委员会办公室2019年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。
（二）研究拟订行政执法管理体制改革方案并组织实施；指导协调全县行政执法体制改革工作。
（三）负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。
（四）研究拟订全县事业单位分类改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。
（五）指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。
（六）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。
（七）开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。
（八）负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。
（九）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
中共千阳县委机构编制委员会办公室设秘书组、机构编制管理组、县事业单位登记管理局3个内设机构。
二、2019年度部门工作完成情况
1. 顺利推进行政执法体制改革工作，统筹推进事业单位改革工作。
2进一步深化事业单位年度报告制度改革，实行网上受理，并进行了网上公示。
3.积极开展党政群机关、事业单位统一社会信用代码赋码和发证工作。
4.健全完善机构编制实名制网络系统数据信息实时更新、维护工作。
5.围绕县委、县政府中心工作，优化机构设置，盘活编制资源。
6.完成南寨镇小寨村脱贫攻坚年度帮扶任务。
三、部门决算单位构
中共千阳县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算单位包括中共千阳县委机构编制委员会办公室一个单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共千阳县委机构编制委员会办公室(本级) |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制 10人；实有人员9人，其中行政9人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2019年度本年收入决算总计128.79万元（其中：上年结转结余6.47万元 ），较上年减少13.98万元,减少10%,主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。
（2）2019年度本年支出决算总计128.79万元（其中：年末结转结余6.47万元），减少13.98万元,减少10%,主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。
2、本年收入构成情况
2019年本年收入合计128.79万元，其中：当年财政拨款收入122.32万元，政府性基金财政拨款收入 0万元，其他收入6.47万元。
3、本年支出构成情况
2019年本年支出合计128.79万元，其中：基本支出110.32万元，项目支出12万元，年末结转和结余4.9万元。
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2019年度本年财政拨款收入合计122.32元，较上年减少12.64元,减少10 %,主要原因是主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。
2、2019年度本年财政拨款支出合计合计122.32元，较上年减少12.64元,减少10 %,主要原因是主要原因是压缩机关运行和业务项目经费开支。
3、一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2019年一般公共预算财政拨款支出122.32万元，按支出功能分类：行政运行（2011001）支出110.32万元，主要用于人员经费和公用经费支出。一般行政管理事务（2011002）支出12万元，主要用于专项业务经费支出。住房公积金（2210201）支出7.6万元。
（2）2019年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出101.63万元，商品和服务支出8.59万元，对个人和家庭的补助0.11万元。
1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出110.32万元，其中：人员经费101.74万元，公用经费8.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
5. 政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0万元。2019年度“三公经费”支出比2018年度减少0.74万元，减少100%。其中：公务接待费减少0万元，减少100%。
(2) 公务接待费支出情况。2019年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2019年国内公务接待累计0批次，共接待0人，共计支出0万元，比上年减少0万元，减少100%,主要是严格贯彻执行中央八项规定，控制接待次数，压缩接待费用。
2.培训费支出情况。
(3) 培训费支出0.06万元，主要用于党员培训和业务培训支出，比上年减少0.73万元,减少93 %,主要原因是压缩培训费用。
3.会议费支出情况。
(4) 会议费支出 0.13万元，主要用于按上级要求召开“放管服”工作会议支出，比上年减少0.01万元,减少8%,主要原因是压缩会议费用。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出8.59万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加0.59万元，主要原因是脱贫攻坚等差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆。
七、2019年度中共千阳县委机构编制委员会办公室绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款12万元开展了绩效自评。涉及支出有机构改革工作经费支出、事业单位管理和改革工作经费支出、 统一社会信用代码管理工作经费支出等。其中，一级项目 3个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
八、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:
中共千阳县委机构编制委员会办公室2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）.pdf