千阳县商务和工业信息化局 2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责是：
    1、贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善市场体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。
    2、提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合;拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域,研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。
    3、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。
    4、监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。
    5、负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。
    6、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
    7、贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
    8、拟订并组织实施全县商务和工业信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （二）机构设置
    县商务和工业信息化局内设4个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、2019年部门工作完成情况

一、经济指标持续稳步增长。我们严格对标市、县下达的重点经济指标，统筹谋划，分析研究，制定对应措施，逐项细化分解，夯实工作责任，定期督导落实，高质量、高标准完成年度各项目标任务，为县域经济持续发展提供了基础支撑。全年预计完成规模以上工业总产值112.6亿元，增速12%；规模以上工业增加值31.8亿元，增速10%；社会消费品零售总额13.96亿元，增速10.5%；外贸进出口1310万元；培育非公有制企业（小微企业）108户；规上工业制造业增加值占GDP比重达到57%；非公经济增加值占GDP比重达到50.62%；完成固定资产投资1.92亿元，招商引资到位资金1.51亿元，争取资金983.3万元。

二、绿色工业迅速崛起。以“百亿工业基地”建设为目标，突出“绿色、环保”主基调，按照“传统工业高端化、新兴工业规模化”的思路，优化工业园区整体布局，促进传统工业改造升级，带动新型工业集群发展。

三、新型商贸集群发展。按照西新区“亿元”核心商业圈总体规划，完善、改造提升渔阳鸿府仿古美食街区，配合《中国陕菜.宝鸡菜》编辑工作，全力支持、配合企业继续做好传统美食的挖掘与创新，组织县招待所等餐饮企业积极参加陕西美食走进江南及宝鸡丝路国际美食博览会等活动，招待所推出的“八碗一品宴”被宝鸡市商务局授予“国际（丝路）美食之都-宝鸡名宴”荣誉称号之一，提高了千阳美食知名度和美誉度。组织全县商贸企业利用节假日、店庆等，开展促销活动40余场次，促进了消费，确保了市场供应。在中国好苹果大赛总决赛暨全国果园生产机械演示推进会中，设计搭建了2019千阳农副产品展馆，组织全县7个镇15个部门20余户企业在县体育场，举办了农副产品推介展销会，展销了蚕桑制品、奶制品、高山杂粮、刺绣布艺、辣椒、食醋等100多种特色农产品，受到四方来宾和各级领导及群众的认可和好评。制定了《关于加快推进第三产业持续发展的实施意见》、《千阳县促进民营经济加快发展实施办法》，有力促进了全县商贸流通服务业发展，壮大了各类市场主体，培育发展小微企业108户，培育限额以上商贸流通企业6户。组织开展成品油市场经营秩序专项整顿，召开工作推进会6次，开展专项检查26次，年检加油站7座。完成3户成品油零售企业7座加油站共35个地下油罐的双层罐进行更新改造任务。

四、品牌电商深化提速。依托示范县项目，建成镇级电商服务站5个、村级电商服务点50个。县电商仓储物流配送中心和55个镇村物流中转站、服务点高效运营，整合入驻有意愿的快递公司6户，优化开通配送线路3条，定时、定点配送到镇、到村、到户。截止目前，配送中心累计配送快件48万多单、上行揽件5000多单，县镇村三级电商综合服务体系、物流配送体系初具雏形，基本打通了农村流通“最初一公里、最后一公里”。

五、重点项目建设有序推进。完成县级重点项目5个，投资4900万元。其中千阳县清洁煤配送中心建设项目投资1500万元，4月份已开始销售运行；千阳商场营业楼改造提升项目投资1800万元，已完成投入运营；医药大厦中医馆建设项目投资1000万元已完成，5月15日已开始营业；中石油新西加油站续建项目总投资3300万元，其中2018年完成投资3000万元，今年完成投资300万元。县级电子物流配送仓储中心项目投资300万元已完成，现运行良好。

六、脱贫力度不减保长效。坚持以脱贫攻坚为统揽，精心施策，精准发力，为整县脱贫摘帽提供强大助力。

七、党的建设全面加强。牢固树立“抓党建就是抓发展、抓发展必须抓党建”的理念，全面加强党的建设和党风廉政建设，团结班子，带好队伍，为工作高效落实奠定了坚实的思想基础。

三、部门决算单位构成

千阳县商务和工业信息化局 2019年部门决算包括商务和工业信息化局本级1个单位。

四、部门人员情况说明

 截止2019年底，本部门人员编制 15 名，其中：行政编制7名，事业编制  8名；实有人员15人，其中：行政7人，参公事业0人，行政工勤0 人，事业8人。实有人数等于于编制人数。本单位管理的离退休人员21人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）

 五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计747.87万元，其中：上年结余184.57万元，本年收入合计 563.30 万元，较上年2090.03万元减少1342.16 万元，下降64.22 %， 主要原因是项目支出预算减少。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计563.30万元。其中:财政拨款  563.30万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计 550.30 万元，其中：基本支出225.65万元，较上年235.81万元减少10.16万元，下降4.3 %，主要原因是人员退休和压缩一般性支出；项目支出324.65万元，较上年1557.17万元减少1232.52 万元，下降79.2  %，主要原因是电子商务进农村示范县项目支出减少和企业改制支出减少。本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计550.30万元，其中: 基本支出225.65万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的41 %；项目支出324.65万元，是为完成特定的电子商务进农村示范县项目和省级工业升级项目工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的59%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入551.65万元，较上年1501.07万元减少949.65万元，下降63.26 %，主要原因是电子商务进农村示范县项目和企业改制预算拨款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出550.30 万元，比上年1792.98万元减少1242.68 万元，下降69.3 %，主要原因是电子商务进农村示范县项目和企业改制预算支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

未归口管理的行政单位离退休11万元，用于局机关供养的离休人员支出。

其他节能环保 27.13，用于散乱污企业整治支出。

行政运行  199.75万元，用于机关工作人员经费支出和日常公用经费支出。

一般行政事务管理20万元，用于规上企业培育奖励支出。

工业和信息产业支持38.5万元，用于省级工业升级项目支出。

其他商业流通事务支出221.37万元，用于电子商务进农村示范县项目支出。

住房公积金支出14.9万元，用于机关工作人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 197.49 万元，其中：工资福利支出179.39万元，较上年189.55万元下降5.36 %，主要原因是机关人员退休，支出减少；对个人和家庭补助支出 18.09 万元，较上年18.22万元增长0.13  %，主要原因是供养遗属标准提高（2） 公用经费支出28.16万元，较上年28.04万元增长0.4  %，主要原因是差旅费支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1） 2019年基金收入总计11.65万元，上年结余0万元，本年基金收入合计11.65万元，较上年 75.96万元减少64.31 万元，下降84.66 %， 主要原因是政府性基金预算减少。

（2）2019年基金支出总计11.65 万元，上年结余0 万元，较上年75.96万元增减少64.31 万元，下降84.66 %，主要原因是政府性基金支出项目减少。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.68万元，比上年0.69万元减少1.44 %，主要原因是压缩公务接待费支出；2019年因公出国（境）费用0万元，比上年0 万元减少 0 %，公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少 0 %，公务车辆购置费支出 0 万元，比上年 0 万元减少 0 %，公务接待费0.68 万元，比上年 0.69 万元减少0.01%，主要原因是压缩公务接待费支出，本年共接待31批次116 人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0.49万元，较上年减少72.16 %，主要原因是专项业务培训减少。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0 万元，较上年减少0 %.

六、2019年度商务和工业信息化局绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款551.65万元开展了绩效自评。涉及支出有基本支出，项目支出等。其中，一级项目1个，二级项目 2个，共涉及资金324.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明