千阳县人民政府
千阳县残疾人联合会2019年部门决算公开说明
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
（一）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，与沟通政府、协调社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（二）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（三）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。
（四）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。
机构设置
千阳县残疾人联合会内设3个组室：办公室、教育就业股、康复股
二、2019年部门工作完成情况
2019年度部门工作已经全面完成。主要包括：残疾人两项补贴发放、残疾人扶贫基地建设。残疾人工艺品基地的建设、残疾人无障碍家庭改造项目、残疾人居家托养项目、残疾人康复项目等。
三、部门决算单位构成
千阳县残疾人联合会2019部门决算由千阳县残疾人联合会一个单位构成
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县残疾人联合会（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制4名，其中：行政编制2名，事业编制2名；实有人员5人，其中：行政3人，事业2人。实有人数大于编制人数的原因：新调入领导1人。本单位管理的离退休人员2人,已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）
五、2019年度部门决算收支情况说明
（一）2019年度收入支出总体情况说明
1、2019年收入总计404.93万元，其中：上年结余81.67万元，本年收入合计323.27万元，较上年694.88万元减少371.61万元，下降53%， 主要原因是残疾人两项补贴资金由民政局发放。
本年度收入构成情况：2019年本年收入合计323.27万元。其中:财政拨款277.06万元，占总收入的86%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入46.21万元，是取得的残疾人其他补助收入，占总收入的14%。
2019年收入图如下：
2、本年支出总计404.93万元，其中：基本支出66.21万元，较上年60.05万元增加6.16万元，增长10 %，主要原因：新调入一人，项目支出268.91万元，较上年643.06万元减少374.15万元，下降58%，主要原因是残疾人两项补贴资金由民政局发放。
本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计335.11万元，其中: 基本支出66.21万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的19%；项目支出268.91万元，是为完成残疾人基本工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的0%。
2019年支出图如下：
（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款收入259.56万元，较上年663.11万元减少403.55万元，下降61%，主要原因是残疾人两项补贴资金由民政局发放。
2、一般公共预算财政拨款支出 259.56万元，比上年663.11万元减少403.55万元，下降61 %，主要原因残疾人两项补贴资金由民政局发放。
一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。
行政运行52.41万元，残疾人康复24.03万元，其他残疾人就业扶贫118.09万元，其他残疾人事业支出51.13万元。社会保障和就业支出9.97万元，
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）
（1）人员经费174.22万元，其中：工资福利支出55.24万元，较上年53.39万元增长3%，主要原因是新调入一人；对个人和家庭补助支出118.97万元，较上年0万元增长118.97 %，主要原因是将残疾人享受项目资金放到了对个人和家庭补助
（2）公用经费支出85.34万元，较上年6.66万元增长1181%，主要原因是将招标进行的残疾人托养培训项目资金计入委托业务费里面。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
（1） 2019年基金收入总计17.5万元，上年结余0万元，本年基金收入合计17.5万元，
（2）2019年基金支出总计17.5万元，上年结余0万元，
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）
（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
2019年度“三公”经费支出 0 万元；2019年因公出国（境）费用0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务车辆购置费支出 0 万元；公务接待费0 万元，本年共接待0批次0 人。
2、培训费支出情况说明
2019年培训费支出0万元，较上年无变化
3、会议费支出情况说明
2019年会议费支出0万元，较上年无变化
六、2019年度残联绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款259.56万元开展了绩效自评。涉及支出有行政运行支出52.41万元，残疾人康复支出24.03万元，其他残疾人就业扶贫支出118.09万元，其他残疾人事业支出51.13万元。社会保障和就业支出9.97万元，住房公积金3.93
其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金193.25万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出7万元，较上年增加6 %，用于维持单位日常运转所需的公用支出。增加的主要原因是新增加一人。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额0万元。其中: 政府采购货物类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。
附件：
【2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县残疾人联合会）】.pdf