千阳县总工会2019年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1、单位的主要职责

（1）、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导方针和任务，贯彻执行职工代表大会的决议。

（2）、按照法律和《中国工会章程》，组织和指导基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责。

（3）、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府以及市总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）、负责工会理论政策研究；指导全县基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

（6）、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

（7）、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）、办好职工俱乐部，负责指导全县职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

（9）、承担全县职工互助保险的宣传、推广、参保、赔付工作。

（10）、完成县委和市总工会交办的其他任务。

2、机构设置

千阳县总工会内设1个办公室。

二、2019年部门工作完成情况

1、采取得力措施加大工人入会工作，新发展会员537名。建成千阳县草碧镇罗家店农民服务站、千阳县草碧镇创建六有工会。工资集体协商达到了85%以上；普遍召开了职代会、全面开展了厂务公开。

2、举办以“促进转移就业、支持返乡创业、助力增收脱贫”为主题的2019年“春风行动”，网上参加应聘活动的城乡求职者达到2000多人，求职登记619人，网上解答咨询就业和社保政策536人。在县委、县政府领导的带领下，分别深入到文化艺术中心建设工地、环卫站、交警大队等企业给一线职工现场发放了价值3万余元是防暑降温物品。

3、主动参与县上重大安全事故调查处置2起，农民工维权检查3次。签订集体合同12份。

4、已完成创业就业培训230人，培养创业型企业5户，创业明星3人，创新型技能人才25人。

三、部门决算单位构成

千阳县总工会2019年部门决算包括单位包括千阳县总工会一个单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6名，其中：行政编制3名，事业编制3名；实有人员6人，其中：行政4人，参公事业0人，行政工勤0人，事业2人。本单位管理的离退休人员6人,已全部移交养老保险机构管理。人员图如下：

五、2019年度部门决算收支情况说明

（一）2019年度收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计111.87万元，其中：上年结余0万元，本年收入合计111.87万元，较上年120.07万元减少8.2万元，增长下降7%， 主要原因是2019年11月份1人退休。

本年度收入构成情况： 2019年本年收入合计118.87万元。其中:财政拨款  111.87万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是取得0的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的0收入，占总收入的0%。

2019年收入图如下：

2、本年支出总计118.75万元，其中：基本支出111.87万元，较上年120.07万元减少8.2万元，下降7%，主要原因是2019年11月份1人退休；项目支出25万元，与上年25万元持平，主要原因是救助的人员和救助金额没有变化。

本年支出构成情况 ：2019 本年支出合计111.87 万元，其中: 基本支出86.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 77.7%；项目支出25万元，是为完成特定的全年困难职工救助工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的22.3%。

2019年支出图如下：

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入111.87万元，较上年120.07万元增减少8.2万元，下降7 %，主要原因是2019年11月份1人退休。

2、一般公共预算财政拨款支出111.87万元，比上年120.07万元减少8.2万元，下降7%，主要原因是2019年11月份1人退休。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

2012901  行政运行80.57万元，用于主要用于人员经费和公用经费支出。

2012906  工会事务25万元，主要用于专项业务经费支出。

2210201  住房公积金6.3万元，主要用在职人员公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费72.9万元，其中：工资福利支出72.9万元，较上年87.72万元下降17%，主要原因是2019年11月退休1人；对个人和家庭补助支出0.42万元，与上年持平。

（2） 公用经费支出7.25万元，较上年7.35万元下降0.1 %，主要原因是按“八项规定”要求，压缩开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

（本部门无政府性基金收支，并已公开空表。）

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

（本部门无国有资本经营财政拨款收支。）

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.89万元，比上年0万元增加100 %，主要原因是2018年财政没有预算三公经费；2019年因公出国（境）费用 0万元，比上年 0万元减少0%；公务用车运行维护费 0万元，比上年 0万元减少 0%；公务车辆购置费支出 0万元，比上年0万元减少0%；公务接待费0.89万元，比上年  0万元增加100%，主要原因是2018年财政没有预算招待费，本年共接待11批次62 人。

2、培训费支出情况说明

2019年培训费支出0万元，较上年减少0%，主要原因是无原因。

3、会议费支出情况说明

2019年会议费支出0万元，较上年减少0%，主要原因是无原因。

六、2019年度千阳县总工会绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对一般公共预算当年拨款25万元开展了绩效自评。涉及支出有25万元困难职工救助支出。其中，一级项目 1个，二级项目 0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出7.25万元，较上年减少 2%，用于维持单位日常运转所需的公用支出。减少的主要原因是按照“八项规定”要求，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元。其中: 政府采购货物类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2019年末，本部门公务用车保有量0辆，当年无购置车辆。没有单价50万元以上通用设备。

　八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2019年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县总工会）.pdf