陕西省千阳县供销合作社联合社2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，陕西省千阳县供销合作社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核对全额拨款事业编制9名，领导职数1正2副。主要负责全县化肥、农药、农用物资以及外贸物资的储备、管理，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是抓好电子商务平台建设。二是不断健全基层网络建设。三是做好产业精准扶贫工作。四是加大资金争取和项目建设力度。五是实施基层社资产开发。六是抓好日常业务经营开展。七是做好党建和党风廉政建设工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省千阳县供销合作社联合社部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入104.59万元，其中一般公共预算拨款收入104.59万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.79万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出104.59万元，其中一般公共预算拨款支出104.59万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.79万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入104.59万元，其中一般公共预算拨款收入104.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.79万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出104.59万元，其中一般公共预算拨款支出104.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.79万元，主要原因是人员经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出104.59万元，较上年增加5.79万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出104.59万元，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，与上年持平，原因是人员无变化。
（2）行政运行（2160201）104.29万元，较上年增加（减少）5.79万元，原因是人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出104.59万元，其中：
工资福利支出（301）91.25万元，较上年增加5.35万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）12.26万元，较上年增加0.16万元，原因是办公经费变化。
对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0.28万元，原因是人员变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出104.59万元，其中：
机关工资福利支出（501）91.25万元，较上年增加5.35万元，原因是人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）12.26万元，较上年增加0.16万元，原因是办公经费变化。
对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0.28万元，原因是人员变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.6万元（37.5%），减少的主要原因是压缩经费三公；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年减少0.6万元（37.5%），减少的主要原因是压缩三公经费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款104.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年减少8.6万元，主要原因是压缩机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开表