千阳县发展和改革局2020年部门综合预算

千阳县发展和改革局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责是：
1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。
2. 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。
4 .指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省、市、县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7 .推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。组织拟订和实施困难地区发展规划，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9 .推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。
11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。
12.推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
13. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。
14.推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。
15.研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
16.负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置：
县发展和改革局内设7个股室：政秘股、综合计划股、农村经济股、社会事业股、能源管理股、粮食和物资储备股、价格管理股。机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

(一)、加强调研，改革创新，高质量编制发展规划
1.科学编制“十四五”规划。
2.深化改革创新。
3.经济监测稳增长。
(二)、凝心聚力，善谋善争，高速度推进项目建设
4.精心谋划项目。
5.用心争取项目。
6.倾心建设项目。
(三)、优化环境，招商引资，高效率推行节能降耗
7.优化营商环境。
8.全力招商引资。
9.持续节能降耗。
(四)、多措并举，巩固提升，高标准实现脱贫摘帽
10.推进行业专项扶贫。
11.做好包村帮扶工作。
(五)、严格管控，储备供给，高纬度保障粮食安全
12.严格粮食流通监管。
13.加强储备粮管理。
14.落实粮食安全责任制。
(六)、监测调控，改革完善，高角度优化价格管理
15.加强和完善价格调控。
16.持续推进价格改革。
17.强化收费价格管理。
18.做好价格认定服务工作。
(七)全面从严治党，示范引领，高水平打造战斗堡垒
19.示范引领夯根基。
20.驰而不息改作风。
21.依法行政重规范。
22.严防风险保平安。
23.正风肃纪强监督。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制13人、事业编制7人；实有人员19人，其中行政15人、事业4人。单位管理的离退休人员32人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入428.70万元，其中一般公共预算拨款收入428.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1.3万元，减少主要原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。2020年本部门预算支出428.70万元，其中一般公共预算拨款支出428.70万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1.3万元，减少主要原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入428.70万元，其中一般公共预算拨款收入428.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.3万元，减少主要原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。2020年本部门财政拨款支出428.70万元，其中一般公共预算拨款支出428.70万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.3万元，较上年减少1.3万元，减少主要原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出428.70万元，较上年减少1.3万元，减少主要原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出428.70万元，其中：
（1）行政运行（2010401）265.70万元，较上年增加48.6万元，增加主要原因一是上年机构改革原物价局合并入，人员费用增加； 二是年内对在职人员职业年金缴纳财政全额保障。
（2）一般行政管理事务（2010402）2.00万元，较上年持平，主要原因是年内全县性工作会议与上年变化不大。
（3）物价管理（2010408）2.00万元，较上年增加2万元，增加原因是上年机构改革原物价局合并入，承担物价管理职能
（4）其他发展与改革事务支出（2010499）50.00万元，较上年持平，主要原因是年内各项谋划争取资金运行正常。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年增加0.4万元，增加原因是上年机构改革原物价局合并入，管理的退休人员增加。
（6）粮食财务挂账利息补贴（2220112）43.80万元，较上年持平，主要原因是政策性财务挂账数额无变化。
（7）其他粮油事务支出（2220199）63.60万元，较上年减少27.万元，减少原因一是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。二是储备粮今年无轮换任务，补贴减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出428.70万元，其中：
工资福利支出（301）230.64万元，较上年增加23.44万元，增加原因一是年内对在职人员职业年金缴纳财政全额保障；二是上年机构改革原物价局合并入，人员费用增加。
商品和服务支出（302）72.26万元，较上年增加2.26万元，增加原因是上年机构改革原物价局合并入，人头费用增加。

对个人和家庭的补助（303）49.99万元，较上年减少4.11万元，减少原因是管理的粮改“老人”自然减员，补贴减少。
债务利息及费用支出（307）43.80万元，较上年持平，主要原因是政策性财务挂账数额无变化。
对企业补助（312）32.00万元，较上年减少22.9万元，减少原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出428.70万元，其中：
机关工资福利支出（501）230.57万元，较上年增加23.44万元，增加原因一是年内对在职人员职业年金缴纳财政全额保障；二是上年机构改革原物价局合并入，人员费用增加。
机关商品和服务支出（502）72.26万元，较上年增加2.26万元，增加原因是上年机构改革原物价局合并入，人头费用增加。
对事业单位经常性补助（505）0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是事业人员增加生育保险

对企业补助（507）32.00万元，较上年减少22.9万元，减少原因是储备粮利息补贴按照现行贷款利率调整，利息支出减少。
对个人和家庭的补助（509）49.99万元，较上年减少4.11万元，减少原因是管理的粮改“老人”自然减员，补贴减少。
债务利息及费用支出（511）43.80万元，较上年持平，主要原因是政策性财务挂账数额无变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年持平，主要原因是严格控制招待规模及范围，控制支出费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.90万元，较上年持平，主要原因是严格控制招待规模及范围，控制支出费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年持平，主要原因是年内全县性工作会议与上年变化不大。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是年内未安排外出培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款428.7万元,当年政府性基金预算拨0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.20万元，较上年减少1.2万元，主要原因是压缩公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（出境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件：发展和改革局2020年部门预算公开表