千阳县畜产局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

千阳县畜产局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.机构设置：

依据部门三定方案，县畜产局内设4个股室：办公室、综合股、畜牧股、兽医股，机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

2、机构职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医方面的法律、法规和方针、政策。

（2）研究制定全县畜牧产业发展规划和具体政策、配套措施，并具体组织实施。

（3）监督管理畜禽养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等投入品、生鲜乳生产收购环节质量安全。依法行使畜牧兽医行政执法职能。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源；指导渔业管理体系建设和渔业安全生产。指导水产健康养殖和水产品检疫，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（4）负责实施全县重大动物疫病的监测，预警、预报流行病学调查及疫情报告等工作。

（5）组织实施全县重大动物疫病的预防、控制工作，落实各项动物疫病防控措施。指导动物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动物的防疫检疫工作；负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理；组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件。

（6）制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，开展畜牧兽医技术的研究、引进、推广和培训等工作；开展畜牧业技术交流与合作。

（7）负责国家畜牧兽医专项资金的安排和监管，完成畜牧兽医类建设项目的申报、实施和管理。负责全县养殖企业及个体养殖项目建设安全生产工作。

（8）依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县奶山羊产业发展领导小组办公室的具体工作。负责畜牧系统干部职工的教育管理，归口指导行业协会(学会)工作。

（9）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十五届八次全会精神，紧扣高质量发展主线，以莎能奶山羊良种基地建设为重点，以“做强种源、做大规模，做优质量、做靓品牌”为目标，健全良种扩繁体系，加速奶山羊规模扩张、品质提升；建设蜂产业基地，打造宝鸡“中国·蜜都”蜜源基地；巩固提升奶牛产业，稳定生猪生产、支持肉羊发展，规范渔业养殖、建立饲草基地，推进以奶山羊良种为重点的畜牧业走向全国、走向开放、走上高质量发展之路。

新建、提升500只以上奶山羊规模养殖场18个，支持发展奶山羊专业村6个，全县新增奶山羊6万只，年供应良种能力达到6万只，为实现全国奶山羊良种名城目标奠定坚实基础。年末，奶畜存栏达到19.5万头只，其中奶山羊存栏18万只，肉牛存栏达到1万头，蜂存栏达到5万箱。奶类总产10万吨，羊奶产量达到5万吨以上，肉类总产达到6000吨以上，实现畜牧业产值15亿元，完成争项目争资金2000万元，招商引资到位资金2000万元，固定资产投资5000万元，乘势而上，打造奶山羊良种名城。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制6人、事业编制55人；实有人员74人，其中行政3人、事业67人。单位管理的离退休人员61人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入864.31万元，其中一般公共预算拨款收入864.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加46.2万元，主要原因是人员调资后，工资福利支出增加；2020年本部门预算支出864.31万元，其中一般公共预算拨款支出864.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加46.2万元，主要原因是人员调资后，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入864.31万元，其中一般公共预算拨款收入864.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加46.2万元，主要原因是人员调资后，工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出864.31万元，其中一般公共预算拨款支出864.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加46.2万元，主要原因是人员调资后，工资福利支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出864.31万元，较上年增加46.2万元，主要原因是人员调资后，工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出864.31万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.4万元，原因是公务员学法用法、网络教育及畜牧产业技术推广等方面培训支出。
（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.30万元，原因是行政单位离退休人员活动经费在此科目下列支，与上年持平。
（3）事业单位离退休（2080502）9.40万元，原因是事业单位离退休人员活动经费在此科目下列支。
（4）行政运行（2130101）75.49万元，较上年增加19.59万元，原因是将2020年动物防疫、牲畜定点屠宰监管、村级防疫员报酬等专项业务经费及人员增资全部在此科目下列支。
（5）事业运行（2130104）776.72万元，较上年增加91.52万元，原因是事业人员调资后人员经费支出增加。
（6）病虫害控制（2130108）2.00万元，较上年减少5.8万元，原因是动物防疫专项经费2020年在行政运行科目下列支。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出864.31万元，其中：
工资福利支出（301）818.99万元，较上年增加62.19万元，原因是事业人员调资后人员经费支出增加。
商品和服务支出（302）28.24万元，较上年减少5.96万元，原因是商品和服务支出预算减少。
对个人和家庭的补助（303）13.08万元，较上年增加3.08万元，原因是事业单位对个人和家庭的补助支出增加。
对企业补助（312）2.00万元，较上年增加2万元，原因是上年该项支出在其他支出科目下列支。
其他支出（399）2.00万元，较上年减少15.1万元，原因是上年动物防疫专项经费、牲畜定点屠宰监管经费、村级防疫员报酬等专项经费2020年在行政运行科目下列支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出864.31万元，其中：
机关工资福利支出（501）53.13万元，较上年减少703.67万元，原因是上年事业单位人员经费在此科目下预算，2020年调整到对事业单位经常性补助科目下支出。
机关商品和服务支出（502）17.34万元，较上年减少16.86万元，原因是机关商品和服务支出预算减少。
对事业单位经常性补助（505）776.76万元，较上年增加776.76万元，原因是上年事业单位人员经费在机关工资福利支出科目下预算，2020年在此科目下列支。
对企业补助（507）2.00万元，较上年增加2万元，原因是上年该项支出在其他支出科目下列支。 对个人和家庭的补助（509）13.08万元，较上年增加3.08万元，原因是事业单位对个人和家庭的补助支出增加。
其他支出（599）2.00万元，较上年减少15.1万元，原因是上年动物防疫专项经费、牲畜定点屠宰监管经费、村级防疫员报酬等专项经费2020年在行政运行科目下列支。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.4万元（40%），减少的主要原因是严格控制并减少三公经费支出，预算减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年减少0.4万元（40%），减少的主要原因是严格控制并减少三公经费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年增加0.4万元（40%），增加的主要原因是公务员学法用法、网络教育及畜牧产业技术推广等方面培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款864.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.80万元，较上年减少21.4万元，主要原因是严格控制机关运行经费支出，机关运行经费预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

千阳县畜产局2020年部门综合预算公开报表/AttachedFolder/file/202003/20200325154910_48221.xls