中国共产党千阳县委员会党校 2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
千阳县委党校是县委主管全县党员领导干部和理论干部教育培训、轮训工作的学校，是县委的重要部门。主要职能是负责轮训和短训科级以下各级党员干部和入党积极分子。负责党政干部有关函授、走读和脱产学习培训的组织、教学和管理工作。协助县委组织部做好事业单位、乡村干部培训工作。指导部门和乡镇党委业余党校的工作。认真开展科研活动，为县委政府科学决策服务。负责本单位退休干部管理。承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
内设综合组、教学组、后勤组3个组室。

二、2020年度部门工作任务

1、全年举办培训班4期。
2、全年举办政策宣讲班2期。
3、全年配合有关部门举办特色专业班2期。
4、全年共赴各镇讲课10次。
5、全年共赴县级各部门讲课10次。
6、围绕县上中心工作开展调查研究和理论研讨，全年撰写理论文章10篇以上，市级以上发表或获奖科研论文3篇。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入162.38万元，其中一般公共预算拨款收入162.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2.58万元，主要原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
2020年本部门预算支出162.38万元，其中一般公共预算拨款支出162.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2.58万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入162.38万元，其中一般公共预算拨款收入162.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2.58万元，主要原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
2020年本部门财政拨款支出162.38万元，其中一般公共预算拨款支出162.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2.58万元，主要原因是在职人员工资变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出162.38万元，较上年增加2.58万元，主要原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出162.38万元，其中：
（1）干部教育（2050802）155.93万元，较上年增加7.23万元，原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
（2）培训支出（2050803）6.00万元，较上年增加6万元，原因是按照我单位年度重点任务，对县内党员干部各类理论宣读及培训相关费用单独列支。
（3）事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是按照2020年预算管理要求，年内对退休人员公用经费单独列支。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出162.38万元，其中：
工资福利支出（301）142.77万元，较上年增加2.47万元，原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
商品和服务支出（302）19.19万元，较上年增加10.09万元，原因是按照2020年预算管理要求，专项业务经费由上年其他支出列入商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）0.42万元，与上年持平，原因是本年无新增遗属补助。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出162.38万元，其中：
机关工资福利支出（501）142.73万元，较上年增加2.43万元，原因是在职人员工资正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
机关商品和服务支出（502）19.19万元，较上年增加10.09万元，原因是按照2020年预算管理要求，专项业务经费由上年其他支出列入商品和服务支出。
对事业单位经常性补助（505）0.04万元，较上年增加0.04万元。
对个人和家庭的补助（509）0.42万元，与上年持平，原因是本年无新增遗属补助。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.3万元（72%），减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费“进行了压缩，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，较上年减少1.3万元（72%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是年内无全县性会议。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，较上年增加6万元（100%），增加的主要原因是按照我单位年度重点任务，对县内党员干部各类理论宣读及培训相关费用单独列支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款162.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.85万元，较上年减少4.25万元，主要原因是年内压减公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表: 党校2020年预算公开表(打开)