千阳县住房和城乡建设局2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。
2、负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。
3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。
4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。
5、负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。
6、负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。
7、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
8、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。
9、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。
10、负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。
11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。
12、依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。
13、实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。
14、负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。
15、贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。
16完成县委、县政府交办的其它任务。
（二）机构设置
内设3个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）。

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。今年住房和城乡建设工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和省市县委全委会精神，以西新区扩容提升、西区商业开发、老城区棚户区改造为主抓手，加快推进新型城镇化建设，拓展城市服务空间，扩大建成区规模，加快基础设施建设，完善城市服务功能，提升城市建设品味，优化人居环境，建立城市精细化管理长效机制，全面提高县城建设和管理水平，建成“小而精”“小而美”的精品县城。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制8人、事业编制53人；实有人员58人，其中行政12人、事业46人。单位管理的离退休人员22人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1930.16万元，其中一般公共预算拨款收入1140.56万元，政府性基金拨款收入789.60万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加45.36万元，主要原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；2020年本部门预算支出1930.16万元，其中一般公共预算拨款支出1140.56万元，政府性基金拨款支出789.60万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加45.36万元，主要原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1930.16万元，其中一般公共预算拨款收入1140.56万元，政府性基金拨款收入789.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加45.36万元，主要原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。2020年本部门财政拨款支出1930.16万元，其中一般公共预算拨款支出1140.56万元，政府性基金拨款支出789.60万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加45.36万元，主要原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1140.56万元，较上年减少644.24万元，主要原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1140.57万元，其中：
（1）其他一般公共服务支出（2019999）58.36万元。
（2）事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年减少0.90万元，原因是退休人员减少。
（3）行政运行（2120101）190.91万元，较上年增加29.21万元，原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。

（4）城管执法（2120104）159.32万元，较上年减少16.68万元，原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）68.27万元，较上年减少5.43万元，原因是人员减少。
（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）9.00万元，较上年减少9.70万元，原因是人员减少。
（7）小城镇基础设施建设（2120303）169.61万元，较上年减少164.39万元，原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
（8）城乡社区环境卫生（2120501）405.25万元，较上年减少64.15万元，原因是上上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
（9）建设市场管理与监督（2120601）79.35万元，较上年增加10.15万元，原因是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1140.56万元，其中：
工资福利支出（301）1080.62万元，较上年增加406.52万元，原因①按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。②我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在工资福利支出中列支。
商品和服务支出（302）26.32万元，较上年减少2.98万元，原因是严格控制费用支出。
对个人和家庭的补助（303）13.62万元，较上年减少378.28万元，原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
资本性支出（基本建设）（309）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是事业单位专项支出增加。
其他支出（399）15.00万元，较上年减少674.50万元，原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1140.56万元，其中：
机关工资福利支出（501）155.22万元，较上年增加2.42万元，原因是①按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。②我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在工资福利支出中列支。
机关商品和服务支出（502）15.27万元，较上年减少5.13万元，原因是人员减少。
机关资本性支出（二）（504）5.00万元，较上年增加5.00元，原因是专项业务设施增加。
对事业单位经常性补助（505）936.45万元，较上年增加406.25万元，原因是①按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。②我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在工资福利支出中列支.
对个人和家庭的补助（509）13.62万元，较上年减少378.28万元，原因是我县纳入财政保障的公益性岗位人员补助，今年在工资福利支出中列支。
其他支出（599）15.00万元，较上年减少674.50万元，原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出789.60万元，较上年增加689.60万元，主要原因是上年部分在一般公共预算拨款列支的项目，本年在政府性基金预算中列支。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.70万元（78%），减少的主要原因是严格控制公用经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.70万元（78%），减少的主要原因是严格控制公务接待费支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1140.56万元,当年政府性基金预算拨款789.60万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.20万元，较上年减少16.10万元，主要原因是大力压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

千阳县住房和城乡建设局2020年预算公开报表