财政信息公开-部门预决算-宝鸡市千阳县千阳县文化旅游局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

2019年2月县上机构改革撤销千阳县文化广电局，将县文化广电局、县文物旅游局相关职责整合，组建千阳县文化和旅游局（加挂文物局牌子），作为县政府工作部门。统一管理全县文化、广电、文物、旅游业务工作。内设千阳县文化市场执法局（编办批有编制、配备了工作人员，但经费未独立核算）。

二、2018年度部门工作完成情况

1.重点项目建设稳步推进。投资1.6亿元的县文化艺术中心综合体项目建设稳步推进，城市档案馆已完成主体建设，目前正在进行室内装修、设备安装；文化艺术大厦、千阳大剧院已全面启动建设，预计春节前主体封顶。投资195万元的广播电视制播能力建设工程全面完工，建成了虚拟演播室、高清播出、采编和集成监控系统，实现了广播电视全高清制作播出。

2.公共文化服务水平持续提升。县文化馆、图书馆和镇村文化活动室免费开放实现常态化，免费开放时间每周均达到60小时以上，免费开放服务13.1万人次。文化惠民下乡服务活动覆盖城乡，全年送戏下乡520场以上，深入农村幸福互助院、敬老中心、社区演出60场以上，送电影下乡1204场次，开展文化志愿者下乡、入户、进企业等服务活动26场次，举办综合文艺演出30余场次；

3.文化旅游宣传强势推进。对外投放各类旅游宣传广告7批（次），投入宣传费用70余万元。在西宝高速、宝汉高速设置广告宣传牌12块；在《华商报》、《陕西日报》、《宝鸡旅游》杂志刊发千阳旅游专版。

4.文化旅游活动精彩纷呈。先后举办了迎新春文艺晚会、元宵节社火游演、“最美高崖五月天”摄影采风活动、首届西秦刺绣香包文化节、西秦刺绣绣品大赛、优秀民间刺绣艺人评选、苹果花海摄影采风、首届千阳红苹果采摘节、黄里葡萄采摘节、黄金周重点景区文化旅游推介等，以丰富多彩的文化旅游节点活动，引导旅游消费需求，培育旅游经济新的增长点。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括1个本级及所属4个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制68人，其中行政编制5人、事业编制63人；实有人员69人，其中行政5人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计5309.98万元（其中：上年结转结余6.61万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加3336.94万元,增长169.13%,主要原因是增加政府性基金预算财政拨款数（千阳县文化艺术中心项目建设资金）。

（2）2018年度本年支出决算总计5309.98万元（其中：年末结转结余62.53万元），较上年增加3186.04万元,增长150%,主要原因是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出以及文化艺术中心项目建设支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计5303.37万元，其中：当年财政拨款收入1381.35万元，政府性基金财政拨款收入3500万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入422.02万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计5247.45万元，其中：基本支出 674.34万元，项目支出4573.11万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4881.35万元，较上年增加2750.80万元,增长129.11%,主要原因是千阳县文化艺术中心项目建设资金拨款增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4881.35万元，较上年增加4183.02万元,增长599%,主要原因是用于千阳县文化艺术中心项目建设资金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1381.35万元，按支出功能分类：2070101人员经费支出527.78万元（主要用于文化广电系统人员基本工资支出等），2070101公用支出125.09万元（主要用于文化广电系统人员公用经费），2070199项目支出728.48万元（主要用于文化广电系统项目支出等）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出525.01万元，商品和服务支出125.09万元，对个人和家庭的补助2.76万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出652.88万元，其中：人员经费527.78万元，公用经费125.09万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入3500万元，支出3500万元，主要用于千阳县文化艺术中心项目建设工程。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出2.63万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元)，公务接待费1.43万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加0.37万元，增加16.37%,其中：公务接待费比上年增加0.75万元，增加110.29%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年有所增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少-0.38万元，下降-24.05%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(2) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。

(4) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计16批次，共接待238人，共计支出1.43万元，与上年相比增加0.75万元，增加比率为110.29。具体开支内容包括：举办千阳县2018年首届刺绣香包节等文化活动。

2. 培训费支出情况。

培训费支出0.09万元，主要用于参加省、市级业务部门组织的业务工作培训支出，比上年减少-1.22万元,下降-93.13%,主要原因是精简外出培训次数。

3. 会议费支出情况。

会议费支出2.56万元，主要用于2018年召开文化旅游业务工作会议支出，比上年增加0.48万元,增长23.08%,主要原因是年内召开会议次数增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出125.09万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加53.36万元，主要原因是2018年多次举办大型文化活动，经费支出增大。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共47万元，其中政府采购货物类支出19万元、政府采购服务类支出29万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)（千阳县文化旅游局）.pdf】