千阳县自然资源局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
　　1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。
　　2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。
　　3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
　　4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。
　　5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
　　6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。
　　7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，提出重大备选项目。
　　8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
　　9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。
　　10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
　　11、采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。
　　12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
　　13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。
　　14、贯彻落实中、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行自然资源和规划有关行政执法工作。
　　15、负责全县易地扶贫搬迁工作。
　　16、统一领导和管理县林业局。
　　17、完成县委、县政府交办的其他任务。
　　（二）机构设置
　　内设3个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股），机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。县自然资源局机关行政编制7名。设局长1名，副局长2名，副科级督察专员1名。县自然资源局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚持统筹布局优空间。一是统筹国土空间总体规划编制。全面整合城乡规划、土地利用总体规划等各类空间规划，高质量编制国土空间总体规划。抓住指标统筹这个关键，通盘考虑全县空间本底，科学设置空间格局、要素配置、土地整治等指标，传导落实约束性管控要求，优先划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，科学布局生产、生活、生态空间，切实体现战略性，提高科学性，加强协调性。二是统筹开展村庄专项规划编制工作。认真落实村庄规划促进乡村振兴工作部署精神，积极开展村庄规划是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，整合村土地利用规划、村庄建设规划等乡村规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合，编制“多规合一”的实用性村庄规划。对已经编制的原村庄规划、村土地利用规划，经评估符合要求的，可不再另行编制；需补充完善的，完善后再行报批。

（二）坚持主动作为保发展。对标全县高质量发展走在最前列目标，主动找准找好发力点和突破口。一是全力保障重大项目落地。重点做好重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目等各类资源要素保障工作，多渠道筹措用地指标，用足用准用好各类政策，力促项目早落地、早增效，力争2019年2个批次农用地转用地及土地征收项目，面积72.73亩拿到批件。二是深挖存量土地盘活利用潜力。坚持向存量要空间，强化地块精细化管理，确保圆满完成下达的低效用地再开发、存量土地盘活、批而未供土地消化利用等各项任务指标，稳步提升土地产出效率，盘活国有资产土地资源100亩，土地收益金达到1000万元以上。
　　（三）坚持生态优先护资源。一是强化耕地保护责任落实。强化永久基本农田保护，完善耕地占补平衡管理，配合市局做好补充耕地指标调剂工作，确保全县耕地保有量不减少。二是扎实推进生态保护修复。加快推进3个关闭矿山地质环境恢复治理生态工作，协同做好污染防治攻坚战有关环境问题整治等工作。三是着力推进绿色矿山建设工作，配合做好海螺矿山省级绿色示范矿山创建工作。
　　（四）坚持优化服务惠民生。一是推进“放管服”改革，优化营商环境。积极推进用地审批与规划许可事项融合办理流程，有效提高行政审批效率。深入推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记“一厅式办公”和“一窗受理”，进一步扩大线上服务覆盖面，提升便民利民服务水平。二是积极抓好地质灾害防治综合体系建设。扎实推进地质灾害防治体系建设，构建全社会共同参与地质灾害防治的体制机制，继续制定、修订地质灾害相关要求和政策制度，进一步明确地质灾害防治责任与义务，相关部门工作责任和工程建设单位防灾主体责任，加强责任体系建设。继续完善群测群防，强化指导和驻守制度，做好避险准备，遇到灾情险情，及时启动预案，力求把灾害损失降到最低。开展全面普查与核查隐患点，全部纳入群测群防和预警体系，落实防治责任。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制8人、事业编制32人；实有人员39人，其中行政9人、事业30人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入473.66万元，其中一般公共预算拨款收入473.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加97.26 万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障。二是机构改革增加了千阳县城乡建设规划管理站。
2020年本部门预算支出473.66万元，其中一般公共预算拨款支出473.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加97.26 万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入473.66万元，其中一般公共预算拨款收入473.66万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加97.26 万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；二是机构改革增加了千阳县城乡建设规划管理站。

2020年本部门财政拨款收入473.66万元，其中一般公共预算拨款收入473.66万元，政府性基金拨款0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加97.26万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出473.66万元，较上年增加97.26万元，主要原因是：一是按照行政事业单位职业年金缴纳有关事项，年内对在职人员职业年金由财政全额予以保障；二是机构改革增加了千阳县城乡建设规划管理站。
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出473.66万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是千阳县矿产资源管理办公室退休1人。

（2）行政运行（2200101）185.64万元，较上年增加66.04万元，原因是千阳县矿产资源管理办公室增加人员。

（3）地质矿产资源利用与保护（2200114）1.00万元，较上年无变化，原因是与上年持平。

（4）事业运行（2200150）285.47万元，较上年增加60.07 万元，原因是机构改革增加了千阳县城乡建设规划管理站和千阳县土地整理项目建设办公室增加人员 。
　　（5）其他自然资源事务支出（2200199）1.00万元，较上年减少2.00万元，原因是其他自然资源事务支出减少。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出473.66万元，其中：

工资福利支出（301）446.91万元，较上年增加95.71万元，原因是机构改革增加了千阳县城乡建设规划管理站和千阳县土地整理项目建设办公室、千阳县矿产资源管理办公室增加人员增加人员。

商品和服务支出（302）24.91万元，较上年增加4.51万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年增加0.04万元，原因是千元取舍。
其他支出（399）1.00万元，较上年减少3.00万元，原因是其他支出减少。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2020年本部门当年一般公共预算支出473.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.46万元，较上年增加5.46万元，原因是千阳县矿产资源管理办公室增加人员。

机关商品和服务支出（502）14.54万元，较上年增加0.04万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）338.82万元，较上年增加94.72万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0.04 万元，原因是千元取舍。

其他支出（599）1.00万元，较上年减少3.00万元，原因是其他支出减少。
　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
　　本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
　　本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年减少0.25万元（21 %），减少的主要原因是按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.95万元，较上年减少0.25 万元（21%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待预算从总量上进行了控制和压缩；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是年内无全县性会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平，主要原因是年内无全县性培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款473.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.65万元，较上年减少5.85万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等之处；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

　　　2020年部门综合预算公开报表.xls