财政信息公开-部门预决算-宝鸡市中共千阳县委统战部 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责贯彻执行、组织协调统一战线、民族宗教工作方面的方针政策和法律法规的落实，检查执行情况；对统一战线工作情况开展调查研究，向县委和市委统战部全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的意见；落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助县委做好政治协商工作，及时反映意见建议；支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用；支持帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导有关部门做好党外知识分子联谊会工作，联系党外知识分子代表人士等。职能转变：民族宗教工作职责由县民政局划归县委统战部承担。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，我们在县委的正确领导和市委统战部的精心指导下，坚持“六抓三强化一保障”，组织引导统战成员持续深化同心同行建设千阳实践活动，凝心聚力建设幸福新千阳，献智献力服务追赶超越。统战部荣获2018年度中国统一战线宣传先进单位，2017年度全省统战宣传先进单位、全省统战理论研究成果优秀奖、全省统战工作实践创新优秀成果。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制 4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计111.99万元（其中：上年结转结余4.7万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加44.62万元,增长66.2%,主要原因是人员增加。

（2）2018年度本年支出决算总计111.99万元（其中：年末结转结余11.8万元），较上年增加49.32万元,增长78.69%,主要原因是人员增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计107.29万元，其中：当年财政拨款收入97.4万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.88万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计100.19万元，其中：基本支出72.11万元，项目支出28.08万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计97.4万元，较上年增加45.02万元,增长46.2%,主要原因是人员增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计97.4万元，较上年增加45.02万元,增长46.2 %,主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出95.49万元，按支出功能分类：2012599其他港澳台侨事务支出10.00万元（主要用于侨务台办事务），2013401行政运行支出64.00万元（主要用于单位日常运行），2013402一般行政管理事务支出8.08万元（主要用于单位日常运行），2013499其他统战事务支出10.00万元（主要用于统战业务开展），2210201住房公积金支出3.40万元（主要用于住房公积金支出）。201一般公共服务支出92.08万元（主要用于单位日常运行），221住房保障支出3.4万元（主要用于住房公积金支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出60.28万元，商品和服务支出4.61万元，对个人和家庭的补助2.5万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出67.4万元，其中：人员经费62.8万元，公用经费4.61万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.57万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.57万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.02万元，减少3.64%,其中：公务接待费比上年减少0.02万元，减少3.64%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(2) 因公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0 台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。与上年持平，因为本单位没有公务用车。

(4) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计批次28，共接待136人，共计支出0.55万元，与上年相比减少0.02万元，减少比率为3.64%。具体开支内容包括：住宿费0万元，用餐费0.55 万元。

2. 培训费支出情况。

培训费支出0.52万元，主要用于参加上级业务部门安排的培训支出，比上年增加0.45万元,增长642.86 %,主要原因是上级业务部门培训批次增加。

3.会议费支出情况。

会议费支出0万元。与上年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出4.61万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加0.22万元，主要原因是机关人员增加1人。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（中共千阳县委统战部）.pdf】