千阳县工商业联合会 2020年部门综合预算

千阳县工商业联合会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

一、部门主要职责及机构设置

主要职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。
（二）组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会中重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
（三）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
（四）协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。
（五）指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。
（六）组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。
（七）增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。
（八）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
（九）组织会员开展光彩事业等有益活动，丰富会员文化生活。
（十）引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。
（十一）开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
内设机构
内设1个组室：办公室。
纪检机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

1.围绕全县中心工作，发挥职能，建言献策，开展调研并形成专题报告。
2.引导非公经济代表人士开展社会主义核心价值观、理想信念教育活动，促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长。
3.联系重点会员15户，采编会务商务信息6条，被市以上采用2条。
4.抓好县工商联自身建设，年内制定关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案，引导基层商会积极开展“四好”’商会建设。
5.积极服务会员，开展法律维权、信息、政策服务，抓好纳税人维权服务，全年开展会员活动3次以上。
6.抓好创业促就业工作，组织开展会员培训活动3场次，培训人数100人次。
7.积极引导会员参与县列重点项目建设，实施投资100万元以上的项目3个。
8.做好光彩事业， 年内引导会员企业爱心捐助、扶贫帮困不少于3次。
9.积极做好苏陕扶贫工作，吸引新沂市企业家到千阳考察投资。
10.完成市联下达发展新会员20个任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入42.72万元，其中一般公共预算拨款收入42.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.42万元，主要原因是财政预算人员工资增加；2020年本部门预算支出42.72万元，其中一般公共预算拨款支出42.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.42万元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入42.72万元，其中一般公共预算拨款收入42.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.42万元，主要原因是财政预算人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出42.72万元，其中一般公共预算拨款支出42.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.42万元，主要原因是同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出42.72万元，较上年增加1.42万元，主要原因是财政预算人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出42.72万元，其中：
（1）行政运行（2012801）42.12万元，较上年增加3.72万元，原因是财政预算人员工资增加。
（2）一般行政管理事务（2012802）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是增加争取资金工作经费。
（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是增加离退休人员活动经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出42.72万元，其中：
工资福利支出（301）38.70万元，较上年增加1.4万元，原因是财政预算人员工资增加。
商品和服务支出（302）4.02万元，较上年增加0.02万元，原因是财政预算人员交通补贴增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出42.72万元，其中：
机关工资福利支出（501）38.69万元，较上年增加1.39万元，原因是财政预算人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）4.02万元，较上年增加0.02万元，原因是财政预算人员交通补贴增加。
对事业单位经常性补助（505）0.01万元，较上年增加0.01万元，原因是预算越来越精细化、精准化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.2万元（33%），减少的主要原因是严格执行八项规定精神，控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年减少0.2万元（33%），减少的主要原因是同上；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是无预算安排的会议费支出。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是无预算安排的培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款42.72万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.30万元，较上年减少2.7万元，主要原因是没有包含机关人员车补。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.'三公“经费”:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

千阳县工商联2020年部门预算公开表.xls