千阳县应急管理局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

千阳县应急管理局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）部门主要职责

（1）贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（5）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（6）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻千阳解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（11）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（12）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（14）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

（16）负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（18）承担县安全生产委员会日常工作。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（20）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置

县应急管理局内设4个股室：政秘股、县应急指挥中心、安全生产综合协调股（县安全生产委员会办公室）、综合减灾救援协调股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检监察机构按有关规定设置。

二、2020年度部门工作任务

工作思路：牢固树立新发展理念，以防范遏制重特大生产安全事故为重点，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，大力提升全县安全生产整体水平。

工作目标：全面提升全县安全生产整体水平，在抓好应急管理及安全生产责任落实、宣传教育培训、安全预防控制、重点行业领域专项整治、安全监管保障能力等基础工作的同时，着力构建风险分级管控与隐患排查整治双重预防机制，努力实现全县生产安全事故总量、死亡人数持续减少，争创全市安全生产先进县，实现全县安全生产形势稳定向好。

工作措施：一是狠抓安全生产责任制落实。按照中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，不断建立健全安全生产责任体系，进一步强化党委对安全发展的领导、厘清部门安全生产监管责任、落实企业主体责任，使安全生产责任实现“五级五覆盖”，企业主体责任实现“五落实五到位”；二是继续把攻坚行动引向深入。加大力度，把危险化学品、烟花爆竹等攻坚行动引向深入，加大安全生产集中执法处罚力度，切实解决企业不会查，查不出问题，整改落实不到位，安全投入不足自我监管乏力的问题；三是推进“双重预防机制”建设工作。把风险管控挺在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平；四是深入开展重要时段督查检查。抓住春节、国庆等重要时段，强化建筑施工、道路交通、特种设备、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、人员密集场所消防安全等重点行业领域安全监管工作任务落实，持续督促做好重点行业领域安全监管工作；五是做好其他行业重点行业安全监管。结合开展的专项行动，扎实开展道路交通、消防、烟花爆竹、工贸、非煤矿山、建筑施工等行业专项整治，全面排查安全隐患。认真落实习近平总书记、李克强总理近期对安全生产批示指示要求，把风险管控挺在隐患形成之前，把隐患消除在事故发生之前，切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平，杜绝和减少各类事故的发生；六是加强应急管理。健全完善安全生产应急管理，进一步加强安全生产监测预警，严格按照预案管理的有关要求及时做好修订完善工作，做好救援队伍、装备、物资等应急准备；加强值班值守和应急联动，确保一旦发生事故险情，及时科学有效应对和处置；七是强化宣传教育培训。加强安全生产普法宣传，加强对安全生产重大活动和先进典型的宣传报道，开展多渠道、多形式的宣传活动，为法律实施营造良好舆论氛围和社会环境；八是继续抓好防灾减灾救灾各项工作。构建全方位、全过程、多层次灾害防治体系，积极筹建三个防灾减灾示范社区创建工作。继续做好与气象、水利、自然资源等部门的自然灾情联合监测和预防，全力做好灾情先知和应对措施。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制19人、事业编制27人；实有人员48人，其中行政19人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入468.04万元，其中一般公共预算拨款收入468.04万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加313.94万元，主要原因是：一是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位一个。二是增加单位在职人员职业年金单位部分预算；2020年本部门预算支出468.04万元，其中一般公共预算拨款支出468.04万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加313.94万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入468.04万元，其中一般公共预算拨款收入468.04万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加313.94万元，主要原因是：一是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位,新增一个预算单位。二是增加单位在职人员职业年金单位部分预算。2020年本部门财政拨款支出468.04万元，其中一般公共预算拨款支出468.04万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加313.94万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出468.04万元，较上年增加313.94万元，主要原因是：一是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个。二是增加单位在职人员职业年金单位部分预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出468.04万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是按照2020年预算管理要求，年内对退休人员公用经费单独列支。

（2）行政运行（2240101）131.19万元，较上年增加6.49万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应支出增加。

（3）一般行政管理事务（2240102）3.00万元，较上年增加3万元，原因是根据年内重点工作任务，对专项业务经费统筹调整。

（4）安全监管（2240106）20.00万元，较上年无变化，原因是全县安全生产形势持续稳定。

（5）行政运行（2240201）140.05万元，较上年增加140.05万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，科目新增。

（6）消防应急救援（2240204）156.95万元，较上年增加156.95万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，科目新增。

（7）其他自然灾害生活救助支出（2240799）16.80万元，较上年增加16.8万元，原因是由于机构改革，将民政局救灾职责划转应急管理局，科目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.04万元，其中：

工资福利支出（301）304.25万元，较上年增加180.95万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应工资福利增加。

商品和服务支出（302）146.99万元，较上年增加136.19万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应支出增加。

其他支出（399）16.80万元，较上年增加16.8万元，原因是由于机构改革，将民政局救灾职责划转应急管理局，科目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出468.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.30万元，较上年增加138万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）146.99万元，较上年增加136.19万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应支出增加。

对事业单位经常性补助（505）42.95万元，较上年增加42.95万元，原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位1个，人员增加，相应支出增加。

其他支出（599）16.80万元，较上年增加16.8万元，原因是由于机构改革，将民政局救灾职责划转应急管理局，科目增加。。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年减少1.4万元（63.64%），减少的主要原因是按照中省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对三公经费进行了压缩；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1.4万元（63.64%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算在总量上进行了控制和压减

2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是会议费未纳入预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是培训费未纳入预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款468.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排118.05万元，较上年增加115.25万元，主要原因是由于机构改革，将县消防救援大队列为应急局二级预算单位，新增预算单位一个。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

附件：千阳县应急管理局2020年预算公开报表

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