千阳县人民政府
千阳县妇女联合会2020年部门综合预算说明
千阳县妇女联合会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）围绕县委和县政府中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。
（二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，推动科学发展，促进社会和谐。
（三）指导全县各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。
（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。
（五）维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。
（六）协助和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》；实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。
（七）关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（八）负责指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“最美家庭”、“五好家庭”等活动；总结推广开展活动的经验，表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。
（九）负责指导各镇妇联和县级妇委会，依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强基层妇女组织建设，指导在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。
（十）巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。
（十一）承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
1.组织全县各级妇女在重大节日前后，开展情暖姐妹、弘扬新风、助推脱贫等活动。
2.开展巾帼志愿服务活动，为贫困、单亲、失独、空巢、病残、留守妇女儿童等特殊困难群体和家庭提供关爱服务，抓好“两癌”救助工作。
3.举办妇女技术培训，培养创业带头人,表彰树立各类妇女先进。
4.开展寻找“最美家庭”、 “美丽庭院”创建活动。
5.接待处理好来信来访接待，切实做好妇女儿童维权工作。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入52.83万元，其中一般公共预算拨款收入52.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.13万元，主要原因是调入工作人员1名；2020年本部门预算支出52.83万元，其中一般公共预算拨款支出52.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.13万元，主要原因是调入工作人员1名。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入52.83万元，其中一般公共预算拨款收入52.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.13万元，主要原因是调入工作人员1名。2020年本部门财政拨款支出52.83万元，其中一般公共预算拨款支出52.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.13万元，主要原因是调入工作人员1名；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出52.83万元，较上年增加12.13万元，主要原因是人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出52.83万元，其中：
（1）行政运行（2012901）47.33万元，较上年增加11.63万元，原因是人员增加。
（2）一般行政管理事务（2012902）5.50万元，较上年增加0.5万元，原因是增加争取资金工作经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出52.83万元，其中：
工资福利支出（301）42.75万元，较上年增加11.05万元，原因是人员增加。
商品和服务支出（302）4.48万元，较上年增加0.48万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加。
其他支出（399）5.50万元，较上年增加0.5万元，原因是增加争取资金工作经费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出52.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）42.75万元，较上年增加11.05万元，原因是人员增加。
机关商品和服务支出（502）4.48万元，较上年增加0.48万元，原因是人员增加。
对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年增加0.1万元，原因是人员增加。
其他支出（599）5.50万元，较上年增加0.5万元，原因是增加争取资金工作经费。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是压缩接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.834324万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.60万元，较上年减少2.4万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表