千阳县人民政府
千阳县残疾人联合会2020年度部门预算信息公开
千阳县残疾人联合会
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
一、主要职责：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）办理“中华人民共和国残疾人证”。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（七）开展残疾预防工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设3个组室：办公室、教育就业股、康复股
二、2020年度部门工作任务
千阳县残疾人联合会2020年工作任务：残疾人职业技能培训100人，贫困残疾人实用技术培训100人，扶持残疾人自主创业10人，盲人按摩培训4人，助盲就业脱贫行动2人，农村残疾人电子商务扶贫5户，贫困残疾人阳光增收10户，助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动30人，残疾人托养服务30人，残疾人精准康复建档人数1000人，残疾人精准康复签约人数1000人，残疾人精准康复服务人数1000人，残疾人辅助器具适配率90%，残疾儿童康复救助率100%，
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号
单位名称
拟变动情况
1
千阳县残疾人联合会
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。 
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入85.75万元，其中一般公共预算拨款收入85.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局预算；2020年本部门预算支出85.75万元，其中一般公共预算拨款支出85.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局完成。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入85.75万元，其中一般公共预算拨款收入85.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局预算。2020年本部门财政拨款支出85.75万元，其中一般公共预算拨款支出85.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局完成；
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出85.75万元，较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年无变化，原因是人员无变化。
（2）行政运行（2081101）62.45万元，较上年增加16.55万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
（3）一般行政管理事务（2081102）2.00万元，较上年无变化元，原因是完成争取资金工作任务。
（4）其他残疾人事业支出（2081199）21.20万元，较上年增加2.1万元，原因是项目预算人数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
工资福利支出（301）57.39万元，较上年增加14.09万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
商品和服务支出（302）6.38万元，较上年增加1.18万元，原因是人员发生变化。
对个人和家庭的补助（303）21.98万元，较上年增加13.98万元，原因是社会保障缴费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
机关工资福利支出（501）57.39万元，较上年增加14.09万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
机关商品和服务支出（502）6.38万元，较上年增加1.18万元，原因是人员发生变化。
对个人和家庭的补助（509）21.98万元，较上年增加（13.98万元，原因是社会保障缴费
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本年未预算；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是未预算接待费；公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要原因是未预算；公务用车购置费0万元，较上无变化，主要原因是未预算。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是未预算；
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是未预算。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款85.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.10万元，较上年无变化，主要原因是人员无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）办理“中华人民共和国残疾人证”。
（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（七）开展残疾预防工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设3个组室：办公室、教育就业股、康复股
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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千阳县残疾人联合会 |
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2020年本部门当年一般公共预算拨款支出85.75万元，较上年减少84.65万元，主要原因是残疾人两项补贴发放由民政局预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年无变化，原因是人员无变化。
（2）行政运行（2081101）62.45万元，较上年增加16.55万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
（3）一般行政管理事务（2081102）2.00万元，较上年无变化元，原因是完成争取资金工作任务。
（4）其他残疾人事业支出（2081199）21.20万元，较上年增加2.1万元，原因是项目预算人数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
工资福利支出（301）57.39万元，较上年增加14.09万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
商品和服务支出（302）6.38万元，较上年增加1.18万元，原因是人员发生变化。
对个人和家庭的补助（303）21.98万元，较上年增加13.98万元，原因是社会保障缴费。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出85.75万元，其中：
机关工资福利支出（501）57.39万元，较上年增加14.09万元，原因是新调入一人和社会保障缴费变化。
机关商品和服务支出（502）6.38万元，较上年增加1.18万元，原因是人员发生变化。
对个人和家庭的补助（509）21.98万元，较上年增加（13.98万元，原因是社会保障缴费
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是未预算；
2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是未预算。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。