中共千阳县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开

发布时间: 2020-02-05 00:00:00

中共千阳县委机构编制委员会办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

（二）研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；指导协调全县党政群机关机构改革及政府职能转变和行政审批制度改革工作。

（三）负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。

（四）研究拟订全县事业单位分类改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（五）指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。

（六）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。

（七）开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。

（八）负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。

（九）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（十一）县机构编制委员会办公室内设综合股、机构编制管理股、监督检查股3个股室。

二、2020年度部门工作任务

（一）稳步推进行政执法机构改革工作，做好改革方案制定印发和人员编制划转等工作。

（二）稳妥推进事业单位分类改革。按照社会功能，划分现有事业单位类别，并根据职责任务、服务对象和资源配置方式等情况，细分从事公益服务的事业单位。

（三）切实做好机构编制日常管理工作。坚持机构编制实名制管理，建立组织、人事、财政等相关部门密切配合的工作机制，有效解决因人设岗、超编进人、超职数配备领导干部、混编混岗等问题。

（四）进一步完善事业单位登记管理制度。全面推行事业单位网上登记、变更、注销和年度报告公示制度，加强事业单位法人年度报告评价工作，不断规范事业单位日常管理。

（五）开展全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。做好办证、年度报告、变更和撤销等业务工作，加强日常管理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制9人（全部为公务员身份）。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入123.79万元，其中一般公共预算拨款收入123.79万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.4万元，主要原因是工资标准有所调整；2020年本部门预算支出123.79万元，其中一般公共预算拨款支出123.79万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.4万元，主要原因是工资标准有所调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入123.79万元，其中一般公共预算拨款收入123.79万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.4万元，主要原因是工资标准有所调整。2020年本部门财政拨款支出123.79万元，其中一般公共预算拨款支出123.79万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.4万元，主要原因是工资标准有所调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出123.79万元，较上年增加4.4万元，主要原因是工资标准有所调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出123.79万元，其中：
（1）行政运行（2011001）112.79万元，较上年增加4.4万元，原因是人员工资有所调整。
（2）一般行政管理事务（2011002）11.00万元，较上年增加0万元，原因是业务项目变化不大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出123.79万元，其中：
工资福利支出（301）102.53万元，较上年增加4.3万元，原因是人员工资有所调整。
商品和服务支出（302）10.26万元，较上年增加0.7万元，原因是人员交通费支出增加。
其他支出（399）11.00万元，较上年增加0万元，原因是业务项目变化不大。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出123.79万元，其中：
机关工资福利支出（501）102.50万元，较上年增加4.3万元，原因是人员工资有所调整。
机关商品和服务支出（502）10.26万元，较上年增加0.7万元，原因是人员交通费支出增加。
其他支出（599）11.00万元，较上年增加0万元，原因是业务项目变化不大。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年增加0万元，主要原因是单位情况无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国业务；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是无会议费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是无培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.60万元，较上年减少6.6万元，主要原因是预算科目发生变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

中共千阳县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表