千阳县商务和工业信息化局2020年部门综合预算

千阳县商务和工业信息化局

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责是：
　　1、贯彻执行省、市关于商务、工业信息化、科技、国内外贸易和国际经济合作方面的法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县商务和工业信息化、内外贸易、工业园区、中小企业和非公有制企业发展、科技发展规划和产业政策，外商投资、对外经济合作和产业政策；指导全县商贸、工业行业质量管理工作，培育和完善市场体系建设和特殊流通行业监管，研究、协调和解决商务和工业信息化发展中的重大问题。
　　2、提出全县城乡市场体系、新型工业化发展战略和政策，协调解决进程中的重大问题，拟定并组织实施全县商务、科技、信息化的发展规划，推进全县工业产业、流通产业结构调整战略和优化升级，推进商贸和工业信息化、科技化融合;拟定全县科技发展的重大布局，优先发展领域,研究拟定地方性科学技术管理办法、行政规章。组织编制、实施全县科学技术发展中长期规划和年度计划，配合做好企业体制改革实施工作。
　　3、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全县工业发展规划、信息化和工业深度融合发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化深度融合。
　　4、监测分析全县商贸市场、工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责商贸工业应急管理、产业安全有关工作。
　　5、负责提出全县商务和工业信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见；负责全县技术改造项目的投资管理。
　　6、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。
　　7、贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
　　8、拟订并组织实施全县商务和工业信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
　　（二）机构设置
县商务和工业信息化局内设4个股室：政秘股、商贸流通股、工业运行股、科技股。

二、2020年度部门工作任务

（一）绿色工业迈上新台阶
　　以“百亿工业基地”建设为目标，突出“绿色、环保”主基调，按照“传统工业高端化、新兴工业规模化”思路，促进传统工业改造升级，带动新型工业集群发展。培育规模以上工业企业2户，规模以上工业增加值增速9%，规上工业制造业增加值占GDP比重达到50%。

（二）新型商贸实现新突破
突出“夜间经济、美食街区、市场体系建设”等重点工作，带动县域商贸服务业持续繁荣，促进第三产业和外向经济快速持续发展，全县社会消费品零售总额增速7%。

（三）品牌电商彰显新特色
以示范县创建为统揽，围绕“前期标段考核验收、后续标段项目建设、电商助力脱贫攻坚”等重点，加快引领电子商务在各领域广泛应用，将千阳打造成为省市电子商务“排头兵”。

（四）争资立项收获新成果
　　力争完成固定资产投资1.2亿元，超额完成年度目标任务,招商引资上实现新突破,争取项目资金 800万元

　三、部门预算单位

　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制8人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入232.27万元，其中一般公共预算拨款收入232.27万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少12.63万元，主要原因是工作人员退休到龄退休，费用支出减少；2020年本部门预算支出232.27万元，其中一般公共预算拨款支出232.27万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少12.63万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入232.27万元，其中一般公共预算拨款收入232.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.63万元，主要原因是工作人员到龄退休，费用支出减少。2020年本部门财政拨款支出232.27万元，其中一般公共预算拨款支出232.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.63万元，主要原因同上；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出232.27万元，较上年减少12.63万元，主要原因是工作人员到龄退休，费用支出减少。
　　2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出232.27万元，其中：
　　（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是预算科目调整。
　　（2）行政运行（2150501）212.17万元，较上年增加11.67万元，原因是预算科目调整。
　　（3）一般行政管理事务（2150502）18.90万元，较上年减少1.1万元，原因是专项支出减少。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况。
　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2020年本部门当年一般公共预算支出232.27万元，其中：
　　工资福利支出（301）184.24万元，较上年减少6.86万元，原因是工作人员到龄退休，费用支出减少。
　　商品和服务支出（302）12.04万元，较上年减少8.16万元，原因是压缩经费支出和预算科目调整。
　　对个人和家庭的补助（303）17.09万元，较上年增加0.49万元，原因是供养遗属增加。
　　其他支出（399）18.90万元，较上年增加1.9万元，原因是专项支出增加。
　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
　　2020年本部门当年一般公共预算支出232.27万元，其中：
　　机关工资福利支出（501）184.18万元，较上年减少6.92万元，原因是工作人员到龄退休，费用支出减少。
　　机关商品和服务支出（502）12.04万元，较上年减少5.16万元，原因是压缩经费支出和预算科目调整。
　　对事业单位经常性补助（505）0.06万元，较上年增加0.06万元，原因是预算科目调整。
　　对个人和家庭的补助（509）17.09万元，较上年增加0.49万元，原因是供养遗属增加。
　　其他支出（599）18.90万元，较上年增加1.9万元，原因是专项支出增加。
　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
　　本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
　　本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，与上年持平，持平的主要原因是预算支出与上年一致；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；与上年持平，持平的主要原因是预算支出与上年一致；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
　　2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排会议费预算支出。
　　2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排培训费预算支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款232.27万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.60万元，较上年减少9.6万元，主要原因是压缩经费开支和预算科目调整。。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

　1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
　　2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

第四部分 公开报表

工信局2020公开表