千阳县扶贫开发办公室2020年部门综合预算

千阳县扶贫开发办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
1、贯彻落实国家和省、市关于扶贫开发工作方针政策，拟定全县扶贫开发的政策和规章制度。
2、开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导镇、村扶贫开发工作。
3、负责全县扶贫开发项目评估、申报审批和组织实施工作。
4、按照贫困人口扶持标准，组织识别农村扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点村实施动态管理。
5、负责全县扶贫开发项目资金的管理和监督检查工作。
6、负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困地区组织开展农业科技知识和农村实用技术的推广工作。负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
7、负责社会扶贫的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负企业包村扶贫的联络协调工作。
8、负责全县扶贫开发的对外交流与合作，组织实施相关外资项目。
9、负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。
10、负责全县扶贫开发的统计、监测及信息宣传工作。
11、承担县扶贫开发领导小组的日常工作。
12、承办县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
千阳县扶贫开发办公室内部设置信息指导股、资金监督股、考核股、综合规划股、秘书股、社会扶贫股等6个股。

二、2020年度部门工作任务

1、在省市考核中保持前列；
2、推进3+12行动，巩固提升脱贫质量；
3、完成年度脱贫任务（637户1011人）；
4、完善机制，提升脱贫质量，全面巩固脱贫成果；
5、提升消费扶贫工作水平；
6、加强农村公用设施管理，提高服务水平；
7、提高社会扶贫网对接帮扶成效。
8、完成柳家塬村脱贫攻坚年度帮扶任务。
9、完成招商引资3000万元。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括千阳县扶贫开发办公室1个单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制7人、事业编制6人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入808.03万元，其中一般公共预算拨款收入808.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加12.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2020年本部门预算支出808.03万元，其中一般公共预算拨款支出808.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加12.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入808.03万元，其中一般公共预算拨款收入808.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出808.03万元，其中一般公共预算拨款支出808.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出808.03万元，较上年增加12.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出808.03万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.20万元，原因是强化培训工作力度。
（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.10万元，较上年增加0万元，原因是无变化。
（3）行政运行（2130501）141.73万元，较上年增加15.83万元，原因是人员工资福利支出增加。
（4）一般行政管理事务（2130502）6.00万元，较上年增加6万元，原因是招商引资和争取资金经费增加。
（5）其他扶贫支出（2130599）660.00万元，较上年增加0万元，原因是无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出808.03万元，其中：
工资福利支出（301）134.13万元，较上年增加12.13万元，原因是调入1人工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）13.90万元，较上年增加0.4万元，原因是 。
其他支出（399）660.00万元，较上年增加0万元，原因是无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出808.03万元，其中：
机关工资福利支出（501）134.08万元，较上年增加12.08万元，原因是调入1人工资福利支出增加。
机关商品和服务支出（502）13.90万元，较上年增加0.4万元，原因是调入1人增加预算。
对事业单位经常性补助（505）0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是增加社会福利费。
其他支出（599）660.00万元，较上年增加0万元，原因是无变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年增加0万元（0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年增加0万元（0%）；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年增加（减少）0.2万元（100%），增加的主要原因是推进脱贫攻坚工作顺利开展。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是强化培训工作力度。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款808.03万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.90万元，较上年减少8.6万元，主要原因是将招商引资和争取项目等资金列为项目资金。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表/AttachedFolder/file/202003/20200320171132_93455.xls