宝鸡市千阳县人社系统 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据县政府办公室千政办发（2015）98号文件规定，千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。

内设5个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

县劳动人事争议仲裁院设在县人力资源和社会保障局。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年，全县人力资源和社会保障工作紧扣“助力整县脱贫、加快追赶超越”工作大局，坚持“人才优先、民生为本”工作主线，按照“一个抓手统揽、两个创建争优、三个计划促进、七大工程提质”的思路要求，抓落实、补短板、求实效，大力实施就业扶贫工程，不断提升社会保障质量，稳步推进人才强县建设和收入分配改革，积极构建和谐劳动关系，持之以恒转变行业作风，各项人社工作高质量全面发展，为全县经济社会发展提供了坚强的人才支撑和社会保障。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018底，本部门人员编制50其中：行政编制29人，事业编制21人；实有人员63人，其中行政29人、事业,34人，单位管理的离休人员1人。

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计2688.51万元（其中：上年结转结余155.55万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少8470.10万元,下降75%,主要原因是财政代决事业单位退休人员养老金转入县机关事业单位养老保险中心统一管理核算。

（2）2018年度本年支出决算总计2688.51万元（其中：年末结转结余184.99万元），较上年减少8470.10万元,下降75%,主要原因是财政代决事业单位退休人员养老金转入县机关事业单位养老保险中心统一管理核算。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计2532.95万元，其中：当年财政拨款收入1917.86万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入615.09万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计2503.52万元，其中：基本支出 925.67万元，项目支出1577.84万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计1917.86元，较上年减少8193.63元,下降81%,主要原因是财政代决事业单位退休人员养老金转入县机关事业单位养老保险中心统一管理核算。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计1919.80元，较上年减少9083.24元,下降82%,主要原因是财政代决事业单位退休人员养老金转入县机关事业单位养老保险中心统一管理核算。

一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出1919.80万元，按支出功能分类：（2011099）一般公共服务支出22.10万元（主要用于人力资源事务支出）；社会保障和就业支出1778.33万元（主要用于一般行政管理事务和就业社保机构事务支出），其中：（2080101）行政运行404.41万元，（2080102）一般行政管理事务10.00万元，（2080106）就业管理事务119.03万元，（2080109）社会保险经办机构400.41万元，（2080199）其他人力资源和社会保障管理事务支出13.29万元，（2080504）未归口管理的行政单位离退休10.19万元，（2080799）其他就业补助支出800.00万元，（2089901）其他社会保障和就业支出21.00万元；农林水支出69.80万元（主要用于扶贫支出及创业担保贷款贴息支出），其中：（2130599）其他扶贫支出54.80万元，（2130804）创业担保贷款贴息15.00万元；住房保障支出49.57万元，其中：（2210201）住房公积金49.57万元，（主要用于缴付单位人员住房公积金）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出892.02万元，按支出经济分类：工资及福利支出715.35万元，商品和服务支出134.76万元，对个人和家庭的补助40.78万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1.13万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出892.02万元，其中：人员经费756.13万元，公用经费135.89万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费6.06万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.06万元)，公务接待费1.93万元。

2018年度“三公经费”支出比2017年度增加4.49万元，增加127.92%,其中：公务接待费比上年增加1.17万元，增加153.95%,主要是就业扶贫方面各级调研次数增加；公务用车购置及运行维护费比上年增加3.31万元，增加120.36 %，主要是扶贫下乡及调研用车增加；会议费比上年减少2.27万元，减少100%，主要原因是以训代会减少会议费支出；培训费比上年增加1.66万元，增加276.67%，主要是加大了就业扶贫方面各项业务的培训力度。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出6.06万元,年末公务用车保有量2辆。与上年持平。

1、2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计28批次，共接待421人，共计支出1.93万元，与上年相比增加1.17万元，增加率为153.95%。具体开支内容包括：就业扶贫等方面各级调研费用。

2、培训费支出情况。

培训费支出2.26万元，主要用于全系统各项业务的培训支出，比上年增加1.66万元,增长276.67%,主要原因是加大了贫困劳动力就业技能等扶贫方面各项业务的培训力度。

3、会议费支出情况。

会议费支出0万元，比上年减少2.27万元,下降100 %,主要原因是以训代会减少会议费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出95.71万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加8.01万元，主要原因是维持机关日常运转所必需的公用支出。

（二）政府采购支出情况

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2018年本部门政府采购支出总额62.39万元，其中政府采购货物类支出29.57万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出32.82万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为52%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)千阳县人力资源和社会保障局）.pdf】