宝鸡市千阳县发展和改革局 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

千阳县发改局的主要职能是：拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，研究经济体制改革的重大问题。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市财政性项目建设资金。推进全县经济结构战略性调整，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济写作的统筹协调。县发改局现在编职工19人，内设办公室、综合股、社会股、农经股、项目能源、粮食股，属行政单位，归口千阳县委、县政府和宝鸡市发改委双重管理。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)主要经济指标平稳增长。2018年全县地区生产总值完成59亿元，同比增长9.2%；固定资产投资同比增长15%；城镇居民人均可支配收入33290元，同比增长8.5%，万元GDP能耗降低率3%；煤炭削减5.69万吨，占任务102%。

(二)争资金争项目再创新高。全县上报各类投资项目265个，总投资51.5亿元，申请国家投资18.9亿元，其中从发改口上报项目94个，总投资16.7亿元，申请国家投资5.3亿元，已下达投资计划项目39个，争取国家资金2.14亿元，比去年同期增长10.3%，增加2100万元。其中，争取职中实训大楼2000万元，红山中学综合楼1000万元，冯坊河流域治理1031万元，千河大桥防洪治理1000万元；落实的大湾岭至上店农村扶贫公路720万元，是宝鸡市四个项目中资金量最大的；落实保障房配套基础设施项目13个，到位资金7200万元，是全市县区中资金量最大的；落实政法基础设施655万元，易地扶贫搬迁576万元，千河迎宾大桥省级配套500万元，县域经济发展专项资金900万元，苏陕扶贫项目资金1265万元，项目资金争取工作在全市县区争取同类项目资金总额中位居前列，有力的破解了县域经济发展资金瓶颈问题。

(三)项目建设高点推进。全县29个市级重点项目全部建成投产（用）或完成年度建设任务，累计完成投资33.17亿元，占年度计划任务30.32亿元的109.4%；110个县级重点项目全面完工，累计完成投资42.97亿元，占年度计划任务39.74亿元的108.1%。县级重点项目库储备农业产业、工业产业、基础设施、文化旅游、新能源、生态环保等6大类项目3865个，总投资超1万亿元，确保了项目建设不断档、不减速。

(四)招商引资取得实效。投资16亿元的金风科技200兆瓦风电项目的测风工作已经完成，建成测风塔3座到位资金1.78亿元，占年度任务105%；引进15亿元的鲁能集团新能源发电项目，签订了合作协议；包装亿元以上项目5个，完成了项目建议书。

（五）资源管控有效落实。我县万元GDP能耗预计降低3%，超额完成年度目标任务；煤炭消费量较上年同期减少5.69万吨，其占年度任务102%。

（六）粮食流通监管规范有序。落实粮食安全省长责任制，指导和督促粮食企业学习贯彻“一规定两守则”，做好仓储设施管护，认真执行储粮管理和技术规范，坚持各项储粮安全制度，确保了储粮数量真实，质量完好，储存安全。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1  个单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制    10人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年决算总收支2472.67万元，同比去年决算总收支2976.98万元，减少504.31万元，主要原因是2018年项目资金收支减少。2018年决算总支出1883.24万元，同比去年决算总支出2814.14万元，减少930.9万元，主要原因是2018年项目资金支出减少。

（1）2018年度本年收入决算总计2472。67万元（其中：上年结转结余81.42万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少504.31万元,下降16.94%,主要原因是2018年项目资金收入减少。

（2）2018年度本年支出决算总计2472.67万元（其中：年末结转结余589.43万元），较上年减少504.31万元,下降16.94%,主要原因是2018年项目资金支出减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计2391.24万元，其中：当年财政拨款收入895.63万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1495.62万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计1883.24万元，其中：基本支出  382.92万元，项目支出1500.32万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余589.43万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

2018年度本年财政拨款收入合计895.63万元，政拨款支出合计895.63万元，较上年减少946.65万元,下降51.38%,主要原因是财政拨款项目资金收支减少。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计895.63元，较上年减少946.65万元,下降51.38%,主要原因是财政拨款项目资金收入减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计895.63元，较上年减少946.65万元,下降51.38%,主要原因是财政拨款项目资金支出减少。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出895.63万元，按支出功能分类：一般公共服务支出386.21万元，包括行政运行支出（2010401）277.01万元（主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出），一般行政管理事务支出（2010402）4.20万元（主要用于专业业务活动经费），战略规划与实施支出（2010404）5.00万元（主要用于编制乡村振兴规划经费），社会事业发展规划支出（2010406）50万元（主要用于回民小区项目支出），其他发展与改革事务支出（2010499）50万元（主要用于项目谋划争取前期费用）；社会保障和就业支出9.79万元，包括未归口管理的行政单位离退休费支出（2080504）9.79万元（主要用于离休人员离休费支出）；节能环保支出335.67万元，包括大气支出（2110301）62万元（主要用于洁净煤替代补助费用），能源节约利用支出（2111001）117.67万元（主要用于企业光伏项目资金），农村电网建设（2111413）156万元（主要用于农村电网改造项目）；农林水支出7.00万元，包括其他扶贫支出（2130599）7.00万元（主要用于贫困户洁净煤替代补助支出）；住房保障支出15.44万元，包括住房公积金支出（2210201）15.44万元（主要用于人员住房公积金支出）；粮油物资储备支出141.52万元，包括粮食财务挂账利息补贴支出（2220112）43.97万元（主要用于归还政策性粮食挂账利息），其他粮油事务支出（2220199）92.55万元（主要用于粮油储备费用补贴、企业离退休人员补贴支出），储备粮库建设支出（2220403）5.00万元（主要用于仓储设施维修）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出261.06万元，商品和服务支出65.25万元，对个人和家庭的补助30.94万元，基本建设支出0万元，资本性支出486.03万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出43.97万元，其他支出0万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出357.24万元，其中：人员经费292万元，公用经费292万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1)  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.05万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1.05万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0.20万元，下降16%,其中：公务接待费比上年减少0.20万元，下16 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。无因公出国（境）支出情况。

(2)  公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元（如没有支出填0）,年末公务用车保有量     0辆。

(3)  公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计21批次，共接待220人，共计支出1.05万元，与上年相比减少0.20万元，减少比率为16%。具体开支内容包括：上级部门检查督查重点项目、苏陕扶贫协作等业务开支的交通费、住宿费、用餐费。

2.     培训费支出情况。

培训费支出0.29万元，主要用于主要用于公务员网络培训及业务培训。比上年增加0.23万元,增长383.33%,主要原因是新增信用体系建设、优化营商环境等业务培训支出增多。

3.     会议费支出情况。

会议费支出0.3万元，主要用于专项业务会议费用支出，比上年增加0.07万元,增长30.43 %,主要原因是项目建设推进会、优化营商环境推进会等专项会议增多。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出65.24万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加20.67万元，主要原因是人员增加、外出学习培训、考察、重点项目督查检查等日常费用增多。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1172.93万元，其中政府采购货物类支出2.93万元、政府采购服务类支出    1170万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为99.75%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件: 【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）（千阳县发展和改革局）.pdf】