财政信息公开-部门预决算-三公经费预决算-千阳县水利局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作等。
县水利局内设3个股室：政秘股、规划计划股、水政水资源股（河长制办公室）。
二、2018年度部门工作完成情况

2018年，在县委、县政府的正确领导下，以“绿色发展 追赶超越 脱贫攻坚”为目标，以持续推进千阳县提水上塬、安全人饮、水生态修复三大工程为抓手，积极推动水利事业创新发展，全面完成县委、县政府下达的各项年度目标任务。年内包装上报水利项目16个，概算总投资29.27亿元，争取中省市到位资金6083.24万元。招商引进肖家槽流域综合治理项目，落实到位资金5230万元。完成固定资产投资4亿元。建成农村饮水项目6处，改造提升2.81万人饮水条件。建设草碧河湿地1处，形成景观水面17800平方米。全面推进河长制湖长制工作，彻底取缔县域内非法砂石场12个，取得积极成效。完成水产品产量98吨，实现渔业总产值265万元。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属13个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制126人，其中行政编制8人、事业编制118人；实有人员128人，其中行政11人、事业117人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计9058.40万元（其中：上年结转结余1511.53万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年减少766.80万元,下降7.8 %,主要原因是项目资金拨款减少。

（2）2018年度本年支出决算总计9058.40万元（其中：年末结转结余2817.76万元），较上年减少13.41万元,下降0.1 %,主要原因是项目资金支出减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计7546.87万元，其中：当年财政拨款收入5734.91万元，政府性基金财政拨款收入1802.40万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.57万元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计6240.64万元，其中：基本支出1550.49万元，项目支出4690.15万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余2817.76万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.   财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计7537.31元，较上年减少644.40万元,下降7.9 %,主要原因是项目资金拨款较少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计6231.32万元，较上年减少1701.63万元,下降21.5 %,主要原因是项目资金支出减少。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4966.14万元，按支出功能分类：基本支出1541.17万元，其中：2130301行政运行227.59，2130310水土保持15.00万元，2130311水资源节约管理与保护3.20万元，2130317水利技术推广1183.35万元，2130399其他水利支出7.00万元，2210201住房公积金105.03万元。（主要用于行政和事业人员支出）。项目支出支出3424.97万元，其中：2110302节能环保支出1031.00万元，2130106科技转化与推广服务10.00万元，2130305水利工程建设51.70万元，2130310水土保持23.71万元，2130312水质监测9.00万元，2130314防汛66.05万元，2130315抗旱43.52万元，2130316农田水利175.21万元，2130317水利技术推广6.00万元，2130335农村人畜饮水149.72万元，2130399其他水利支出17.00万元，2130504农村基础设施建设1518.44万元，2130505生产发展125.92万元，2130602土地治理85.16万元，2200110国土整治112.54万元。（主要用于农村基础设施建设和生产发展等方面的支出。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1315.92万元，商品和服务支出130.65万元，对个人和家庭的补助94.59万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.17万元，其中：人员经费1410.52万元，公用经费130.65万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金拨款收入1802.40万元，支出1265.18万元，主要用于移民补助和基础设施建设和经济发展等支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出4.38万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.19万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.19万元)，公务接待费0.19万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少2.94万元，下降40.16 %,其中：公务接待费比上年减少0.14万元，下降42.42 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.80万元，下降40.06 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(2) 公出国（境）支出情况。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆 0 台，支出0万元，公务用车运行维护费支出4.19万元,年末公务用车保有量4辆。比上年减少2.80万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

(4) 公务接待费支出情况。

2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计4批次，共接待31人，共计支出0.19万元，与上年相比减少0.14万元，减少比率为42.42%。具体开支内容包括：餐费等。

2.    培训费支出情况。

培训费支出4.55万元，主要用于水利行业继续教育支出，比上年减少0.27万元,下降6.25  %,主要原因是培训次数和人数减少。

3.会议费支出情况。

会议费支出0.07万元，主要用于开会租用会场费用支出，比上年增加0.07万元,增长100 %,主要原因是用于全市河湖长制会议以及水利项目评审等会议支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出41.69万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加15.20万元，主要原因是项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共62.37万元，其中政府采购货物类支出25.00万元、政府采购服务类支出37.37万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

★表间数据差异由数据四舍五入形成。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（汇总）(千阳县水利局）.pdf】