千阳县人民政府
千阳县工商联 2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：
1、贯彻党和国家关于工商联工作的路线、方针、政策，
联系非公有制企业和非公有制经济人士，做好思想政治引领，充分发挥团结、服务、引导、教育职能，搭建党和政府与非公企业的桥梁纽带。
2、搞好调查研究，征求会员的意见、建议，反映会员的心声，积极做好参政议政工作。
3、引导会员守法诚实守信，协调解决会员发展中的困难和问题，维护会员合法权益。
4、协助做好非公党的建设工作，弘扬非公经济先进典型，做好非公人士政治推荐工作。
5、组织会员开展光彩事业等有益活动，丰富会员文化生活。
6、开展与县内外工商社团的联络工作，做好对外交流，促进商会间技术、人才、资金合作与发展。
县工商联无内设机构。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年，我县工商联按照县委、县政府的统一部署和省、市工商联工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为指针，重点抓了工商联的自身建设，非公人士理想信念教育和非公人士思想政治工作，引导会员参与“万企帮万村”，积极融入精准扶贫，出色完成各项目标任务，全年完成增资金任务13万元，占任务的130%。县工商联被省联命名表彰为会务工作先进单位。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级1个单位：
序号 单位名称 1 千阳县工商联（机关）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年收入决算总计62,46万元（其中：上年结转结余1.33万元、用事业基金弥补收支差额0万元），较上年增加2.6万元,增长4.3 %,主要原因是人员薪酬增加。
（2）2018年度本年支出决算总计62.46万元（其中：年末结转结余0万元），较上年增加3.93万元,增长6.7%,主要原因是人员薪酬增加。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计61.13万元，其中：当年财政拨款收入61.13万元，政府性基金财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计62.46万元，其中：基本支出58.46万元，项目支出4万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，年末结转和结余0万元。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2018年度本年财政拨款收入合计61.13万元，较上年增加13.53万元,增长28.4%,主要原因是商会业务增加和人员薪酬增加。
（2）2018年度本年财政拨款支出合计61.13万元，较上年增加13.53万元,增长28.4 %,主要原因是商会业务增加和人员薪酬增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）2018年一般公共预算财政拨款支出61.13万元，按支出功能分类：2011399其他商贸事务支出10万元（主要用于商会活动支出），2012801行政运行44.43（主要用于人员支出和公用支出），2012802一般行政管理事务4万元（项目支出），2210201住房公积金2.7万元（主要用于上缴住房公积金支出）
（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出34.66万元，商品和服务支出13.25万元，对个人和家庭的补助9.22万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，其他支出0万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出57.13万元，其中：人员经费43.88万元，公用经费13.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
(1) 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出0.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费0.5万元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加0.12万元，增加31.58%,其中：公务接待费比上年增加0.12万元，增加31.58 %,主要是上级调研考察业务量增加，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
(2) 因公出国（境）支出情况。
因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。
(3) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0 台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元,年末公务用车保有量0辆。与上年持平，因为本单位没有公务用车。
(4) 公务接待费支出情况。
2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：2018年国内公务接待累计10批次，共接待102人，共计支出0.5万元，与上年相比增加0.12万元，增加比率为31.58%。具体开支为工商联与县内外工商社团联络及商会工作调研考察活动支出。
2、 培训费支出情况。
培训费支出0.28万元，主要用于参加上级业务部门安排的培训支出，比上年增加0.01万元,增长3.7 %,主要原因是上级业务部门培训批次增加。
3.会议费支出情况。
会议费支出0.58万元，主要用于执委会和调研会议场地支出，比上年减少2.75万元,下降82.58 %,主要原因是会议规模和次数减少。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出13.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加2.08万元，主要原因是费用标准提高。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
★表间数据差异由数据四舍五入形成。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:2018年部门决算及“三公”经费公开表(汇总)（千阳县工商业联合会）.pdf