千阳县交通运输局2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 17:02:39

一、部门主要职责及机构设置

千阳县交通运输局是千阳县政府直属行政机关。主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

（二）组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

（四）负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

（五） 负责交通运输行业行政许可职责, 办理有关纳入全县路网规划公路建设项目及交通运输事项行政许可。

（六）负责提出全县公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（七）负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作。

（八）负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

（九）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（十）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（十一）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

千阳县交通运输局内设3个股：政秘股、运输管理股、工程业务股。

二、2019年年度部门工作任务

（一）投资4000万元，完成千河迎宾大桥及引线续建项目。

（二）投资600万元，完成海升产业园区5.8公里道路续建项目。

(三)投资300万元，完成晖川冯坊河桥及引线续建项目。

(四)投资1000万元，完成31.2公里通村公路“油返砂”整治项目。

(五)投资900万元，完成71公里农村公路完善工程建设任务。

(六)投资300万元，完成县乡公路养护和安保工程建设项目。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制5人,事业编制28人；实有人员45人，其中行政6人、事业39人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆。2019年部门预算没有安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款531.7万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入531.7万元，其中一般公共预算拨款收入531.7万元，2019年本部门预算收入较上年增加7.1万元，主要原因是调整工资标准，引起预算收入增加；2019年本部门预算支出531.7万元，其中一般公共预算拨款支出531.7万元，2019年本部门预算支出较上年增加7.1万元，主要原因是调整工资标准，引起预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入531.7万元，其中一般公共预算拨款收入531.7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加7.1万元，主要原因是调整工资标准，引起预算收入增加；2019年本部门财政拨款支出531.7万元，其中一般公共预算拨款支出531.7万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加7.1万元，主要原因是调整工资标准，引起预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出531.7万元，较上年增加7.1万元，主要原因是调整工资标准，引起预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出531.7万元，其中：

（1）行政运行（2140101）86.5万元，较上年增加5.5万元，原因是主要是调整工资标准引起预算支出增加；

（2）事业运行（2140106 ）249万元，较上年增加8万元，原因是人员调入引起预算支出增加。

（3）事业运行（2140110）55.8万元，较上年减少7.5万元，原因是人员调出引起预算支出减少。

（4）事业运行（2140112）110.3万元，较上年增加0.2万元，原因是工资标准调整引起预算支出增加。

（5）住房保障支出（2210201）30.1万元，较上年增加0.9万元，工资标准调整，引起住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出531.7万元，其中：

工资福利支出（301）415.4万元，较上年增加7.2万元，原因是调整工资标准引起的增加。

商品和服务支出（302）20.2万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩单位日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）6.1万元，较上年增加0.4万元，原因是退休费调整引起的增加。

其他支出（399）专项业务经费支出（农村公路日常养护费）90万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出531.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.4万元，较上年增加7.2万元，原因是工资标准调整引起增加；

机关商品和服务支出（502）20.2万元，较上年减少0.5万元，原因是局系统各单位压缩日常公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）6.1万元，较上年增加0.4万元，原因是退休人员退休费调整增加；

其他支出（599）90万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少2.2万元，下降64.7%，减少的主要原因是今年局属三个事业单位未安排公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.2万元，较上年减少2.2万元，下降64.7%，减少的主要原因是严格执行公务接待办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费公务用车运行费0万元，与上年相同，公务用车制度改革，局机关未保留车辆，下属3个事业单位不安排公务用车运行费财政拨款支出；公务用车购置费0万元，与上年相同。

2019年，本部门无会议费、培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排20.2万元，较上年减少0.5万元，原因是压缩日常公用经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件【千阳县交通运输局2019年部门预算表】