千阳县人民政府
千阳县机构编制委员会办公室2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构位置
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟订全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。
（二）研究拟订行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；指导协调全县党政群机关机构改革及政府职能转变和行政审批制度改革工作。
（三）负责协调县级党政群机关各部门和镇机关职能配置、调整和划分；承担全县党政群机关日常机构编制管理工作。
（四）研究拟订全县事业单位分类改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革和机构编制管理工作。
（五）指导全县党政群机关和事业机构编制总量管理、实名制管理工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理。
（六）组织实施事业单位法人登记管理，负责全县事业单位登记管理的日常工作。
（七）开展全县党政群机关事业单位统一社会信用代码工作，负责办证、年度报告、变更等日常管理工作。
（八）负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益域名注册管理工作。
（九）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
（十一）县机构编制委员会办公室内设综合股、机构编制管理股、监督检查股3个股室。
二、2019年度部门主要工作任务
（一）稳步推进机构改革工作。按照中央、省、市要求，稳步推进党和国家机构改革工作，做好部门三定方案制定印发和人员编制划转等工作。
（二）稳妥推进事业单位分类改革。按照社会功能，划分现有事业单位类别，并根据职责任务、服务对象和资源配置方式等情况，细分从事公益服务的事业单位。根据分类，推进各类事业单位一系列改革。
（三）切实做好机构编制日常管理工作。坚持机构编制实名制管理，建立组织、人事、财政等相关部门密切配合的工作机制，有效解决因人设岗、超编进人、超职数配备领导干部、混编混岗等问题。
（四）进一步完善事业单位登记管理制度。全面推行事业单位网上登记、变更、注销和年度报告公示制度，加强事业单位法人年度报告评价工作，不断规范事业单位日常管理。
（五）开展全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码工作。做好办证、年度报告、变更和撤销等业务工作，加强日常管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门预算单位包括千阳县机构编制委员会办公室一个单位，经费管理方式为行政全额。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县机构编制委员会办公室共有行政编制10名，实有在职人员9人（全部为公务员身份）。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月30日，本部门无公用车辆。2019年部门预算也未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款119.4万元，无政府性基金预算项目。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入119.4万元，其中一般公共预算拨款收入119.4万元，较上年增长13.7万元，主要原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。2019年本部门预算支出119.4万元，其中一般公共预算拨款支出入119.4万元，较上年增长13.7万元，主要原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入119.4万元，其中一般公共预算拨款收入119.4万元，较上年增加13.7万元，主要原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。2019年本部门财政拨款支出119.4万元，其中一般公共预算拨款支出入119.4万元，较上年增增加13.7万元，主要原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出119.4万元，较上年增加13.7万元，主要原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
2、支出按功能分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出119.4万元，其中：
（1）行政运行（2011001）108.4万元，较上年增加13.7万元，原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
（2）一般行政管理事务（2011002）11万元，与上年相同。
3、支出按经济分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出119.4万元，其中：
工资福利支出（301）98.2万元，较上年增加12.6万元，原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
商品和服务支出（302）10.2万元，较上年增加1.1万元，原因是本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年相同，原因是本单位无离退休人员等。
其他支出（399）11万元,与上年相同，系专项业务经费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出119.4万元，其中：
机关工资福利支出（501）98.2万元，较上年增加12.6万元，原因是调整工资标准和本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
机关商品和服务支出（502）10.2万元，较上年增加1.1万元，原因是本单位增加工作人员1名带来的人员经费增长。
其他支出（599）11万元,与上年相同，系专项业务经费支出。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少1.5万元,原因是压缩“三公”经费预算支出。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费0.1万元，较上年减少1.5万元,原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。
2019年本部门无会议费预算。
2019年本部门无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算10.2万元, 较上年增长1.1万元,原因是本单位增加1人。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。