千阳县人民政府
千阳县科学技术协会2019年部门综合预算
按照预决算公开要求，现对千阳县科协2019年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县科学技术协会
2019年2月12日
一、部门主要职责及机构设置
千阳县科学技术协会是县委工作部门。主要职责是组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；开展继续教育和技术培训工作，开展青少年科技教育活动；开展科学论证、科技咨询、技术创新活动，促进科技成果向现实生产力转化；办好科学技术活动阵地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作；承办县委交办的其他事项。千阳县科学技术协会内设1个办公室
二、2019年年度部门工作任务
一是切实搞好科普宣传活动，加大科技推广、科技创新。深入开展我县第二十七届“科技之春”宣传月和“科技活动周”、“全国科普日”等科技品牌宣传活动。做大“品牌工作”亮点，举办第二十七届科技之春宣传月暨科技、文化、卫生三下乡活动启动仪式暨大型科普宣传示范活动；邀请专家、教授举办大型科普知识讲座2次；联合县教体局，举办县第34届青少年科技创新大赛，同时组织中小学生积极参加省市举办的青少年科技创新大赛；举办农村实用技术培训，营造氛围，壮大声势，带动群众性、经常性、社会性科普活动的开展。二是深入实施《科学素质纲要》，全面提升公众科学素质。深入实施“五大重点”人群科学素质行动计划，开展“科普四进”活动（即：“科普进校园”、“科普进社区”、“科普进机关”、“科普进农村”）。三是抓好科普示范创建，促进科普惠农。着力抓好科普示范村、科普示范基地、科普带头人创建活动，加大发展农技协工作力度，采取切实可行的措施，使我县农村专业技术协会得到较快发展。年内创建市级科普示范基地、村、带头人至少各1个；实施科普“金桥工程”2项。四是围绕全县中心工作和产业发展，组织县级学会（协会）开展高质量、高水平的学术研讨、调研及交流活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
千阳县科学技术协会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县科协总编制2名，其中行政编制2名，实有在职人员3人，行政3人，本单位无退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位无车辆，固定资产价值2.5万元。2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款44.5万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入44.5万元，其中一般公共预算拨款收入44.5万元、2019年本部门预算收入较上年增加2万元，主要原因是人员工资调整的增加；2019年本部门预算支出44.5万元，其中一般公共预算拨款支出44.5万元，2019年本部门预算支出较上年增加2万元，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入44.5万元，其中一般公共预算拨款收入44.5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加2万元，主要原因是人员工资调整的增加；2019年本部门财政拨款支出44.5万元，其中一般公共预算拨款支出44.5万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加2万元，原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出44.5万元，较上年增加2万元，主要原因是人员工资调整的增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出44.5万元，其中：
（1）机构运行（2060701）36.7万元，较上年增加1.8万元，原因是人员经费和公用经费增加；
（2）科普活动（2060702）5万元，和上年持平，原因是业务量未变；
（3）住房公积金（2210201）2.8万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资增加带来的单位应缴住房公积金增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出44.5万元，其中：
工资福利支出（301）36.1万元，较上年增加2万元，原因是人员工资调整的增加；
商品和服务支出（302）3.4万元，和上年持平，原因是人员无变化；
其他支出（399）5万元，和上年持平，原因是业务量无变化；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出44.5万元，其中：
机关工资福利支出（501）36.1万元，较上年增加2万元，原因是人员工资调整的增加；
机关商品和服务支出（502）3.4万元，和上年持平，原因是人员无变化；
其他支出（599）5万元，和上年持平，原因是业务量无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019 年本部门“三公”经费预算0.6万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元。
2019年本部门无会议费预算。
2019年本部门无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算3.4万元,和上年持平，原因是人员无变化。
（八）政府采购情况
2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。