中共千阳县委组织部2019年部门综合预算说明

发布时间: 2019-02-12 15:41:52

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理；制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

2.对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作。

3.对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织县委管理干部的培训；指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

4.负责党员和干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

5.完成县委和市委组织部交办的其他任务。

6.县委组织部共设秘书组、干部组、组织组、基层组四个组室。

二、2019年年度部门工作任务

（一）以理论武装为基础，突出抓好政治建设；

（二）以服务大局为主线，推动干部担当作为；

（三）以组织体系为关键，全面增强政治功能；

（四）以爱国奉献为宗旨，引育各方面优秀人才；

（五）以自身建设为重点，打造组工铁军；

（六）完成县委交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2018年底，千阳县委组织部总编制23名，其中行政编制18名，事业编制5名；实有在职人员19人，其中行政编制16名，事业编制3名。单位无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，固定资产价值27.08万元。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款263.091万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入255.9万元，其中一般公共预算拨款收入255.9万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.6万元，主要原因是新进干部1名，人员经费增加；2019年本部门预算支出255.9万元，其中一般公共预算拨款支出255.9万元，2019年本部门预算支出较上年增加13.6万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入255.9万元，其中一般公共预算拨款收入255.9万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.6万元，主要原因是新进干部1名，人员经费增加；2019年本部门财政拨款支出255.9万元，其中一般公共预算拨款支出255.9万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.6万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出255.9万元，较上年增加13.6万元，主要原因是调整工资标准和新进干部1名，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出255.9万元，其中：

（1）行政运行（2013201）215.6万元，较上年增加13.6万元，原因是新进干部1名，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）15万元，较上年减少9万元，原因是科目调整；

（3）其他组织事务支出（2013299）23万元，较上年增加23万元，原因是科目调整；

（4）住房公积金（2210201）15.8万元，较上年增加1.3万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出255.9万元，其中：

工资福利支出（301）203.4万元，较上年增加13.1万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）21.1万元，较上年增加1.5万元，原因是科目调整，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.4万元，与上年持平；

专项业务经费（399）23万元，较上年减少1.5万元，主要原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出255.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.4万元，较上年增加13.1万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）21.1万元，较上年增加1.5万元，原因是科目调整，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）8.4万元，与上年持平。

其他支出（599）23万元，较上年减少减少1.5万元，主要原因是科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年减少0.1万元（2.6%），减少的主要原因压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费3.7万元，较上年减少0.1万元（2.6%），减少的主要原因压缩经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2019年度预算会议费1万元，较上年增加1万元，主要原因是增加全县年度目标责任考核大会经费。

2019年度预算培训费0.5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排19.6万元，较上年增加0.5万元，主要原因是新进1人，费用增加。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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