千阳县人民政府
千阳县档案局2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规，监督检查执行情况，查处违犯《档案法》和《陕西省档案管理》条例的案件。
（二）拟定全县档案工作规划及年度计划，并组织实施；指导、监督全县档案工作。
（三）负责集中统一管理县级机关和各乡镇的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供和利用。
（四）负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。利用档案向社会进行历史与县情教育、革命传统教育和科学文化知识教育。
（五）负责全县档案史志接收、征集、管护，编研档案资料，提供档案信息服务，推广档案科技应用成果。
（六）负责全县党史、县地资料的征集、整理、研究、编纂、出版、和发行工作；负责积累资料、编纂综合性年鉴、乡镇、部门和企业志。
（七）负责本单位退休干部管理工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）认真贯彻落实国家档案局8、9号令，指导镇、县级各部门做好2018年度档案资料的立卷归档工作。
（二）加强档案管理，认证省级标准化档案室5个，年内建设档案示范点2个，省级标准化档案室认证2个。
（三）改善馆藏档案结构，鉴定、审核接收5个单位到期档案进馆，鉴定开放档案2个全宗。
（四）完成二轮《千阳县志》出版印刷，旧县志校注。完成《千阳年鉴（2018）》，启动《千阳年鉴（2019）》。
（五）完成党史专题编研及《中共千阳历史》三卷本编纂。
（六）非遗档案建档及特色档案征集建档。
（七）县级综合档案馆竣工验收。
（八）完成七一村脱贫攻坚年度帮扶任务。
（九）争创省级档案信息宣传先进单位。
三、部门预算单位构成
千阳县档案局包括本级1个参公事业单位，为一级全额预算单位，执行事业单位会计制度。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，千阳县档案局总编制10名，事业编制10人；实有人员10人，都为行政人员。单位管理的离退休人员18人。
部门人员情况分布图
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门无车辆。2019年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款152.6万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入152.6万元，其中一般公共预算拨款收入152.6万元，2019年本部门预算收入较上年减少30.7万元，主要原因是项目减少；2019年本部门预算支出152.6万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年减少30.7万元，主要原因是节约开支。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入152.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少30.7万元，主要原因是项目减少；2019年本部门财政拨款支出152.6万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少30.7万元，主要原因是项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出152.6万元，较上年减少30.7万元，主要原因是项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出152.6万元，其中：
（1）行政运行（2012601）119.8万元，较上年减少9.1万元，原因是退休1人；
（2）档案馆（2012604）24万元，较上年减少21万元，原因是项目减少。
（3）住房公积金（2210201）8.8万元，较上年减少0.6万元，原因是人员退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门经济科目分类，2019年本部门一般公共预算支出152.6万元，其中：
工资福利支出（301）114.9万元，较上年减少8.2万元，原因是1人退休；
商品和服务支出（302）12.5万元，较上年减少1.5万元，原因是1人退休办公经费减少；
对个人和家庭补助支出（303）1.2万元，和上年一致，原因是人员无变化。
其他支出(399)24万元，较上年减少21万元，原因是项目减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出152.6万元，其中：
机关工资福利支出（501）114.9万元，较上年减少8.2万元，原因是1人退休；
机关商品和服务支出（502）12.5万元，较上年减少1.5万元，原因是1人退休办公经费减少；
对个人和家庭补助支出（509）1.2万元，和上年一致，原因是人员无变化。
其他支出(599)24万元，较上年减少21万元，原因是项目减少。
（四）政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是退休1人；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排12.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是机关退休1人，节约支出。
（八）政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 千阳县档案局2019年部门预算表