千阳县人民政府
中共千阳县委农工部2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县委农工部2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委农工部
2018年2月9日
中共千阳县委农工部2018年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、负责全县中央和省、市县农村工作方针政策的贯彻落实，研究制定全县美丽乡村建设和统筹城乡发展规划，并组织实施。
2、研究制定全县农业农村工作的思路、目标、政策措施，为县委决策提供参考。
3、围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
4、负责协调全县“三农”工作。
5、指导镇、村抓好美丽乡村建设、晋星创建、农村环境综合整治等工作。
6、组织开展对全县农村基层干部“三农”政策法规培训。
7、负责完成国列农村固定观察点调查任务。
8、承担县统筹城乡发展工作委员会办公室的日常工作。
二、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我们要按照十九大对于“三农”工作产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。以五大发展理念为引领，以绿色发展为导向，突出追赶超越主题，推动全县“三农”工作转型升级、追赶超越。
三、部门构成及经费管理方式
中共千阳县委农工部为一级行政单位，财政全额供养单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
中共千阳县委农工部总编制4名，实有在职人员6名。退休人员1人。其他人员4名。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产价值18.7万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年中共千阳县委农工部收入预算81.6万元，较上年增加5.8万元，增长7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。
2018年,中共千阳县委农工部支出预算为81.6万元，包括人员经费和公用经费支出71.6万元，占支出总额87%；专项业务经费支出10万元，占支出总额13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加7%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年中共千阳县委农工部财政拨款收支81.6万元，较上年增长增长7%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年中共千阳县委农工部一般公共预算拨款81.6万元，较上年增长增长7%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2013601）66.7万元，较上年稍有增加，原因是2018年预算增加门诊费和其他交通费用。
（2）一般行政管理事务（2013602）10万元，较上年减少28%，原因是压缩支出。
（3）住房公积金（2210201）4.9万元，较上年减少3%，原因是在职人员变化。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年中共千阳县委农工部支出预算为81.6万元，其中人员经费支出71.6万元，较上年增加15%，原因是单位工资福利支出科目增加了门诊费、养老保险、住房公积金。其中工资福利支出65.5万元，较上年增长34%；公用经费支出6.1万元，较上年增加74%，原因是单位其他交通费用增加；专项业务经费支出10万元,较上年减少28%。原因是办公经费压缩。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算1.2万元。其中公务接待费1.2万元。与上年相同。因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务。公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。
2018年无会议费及培训费预算支出。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算6.1万元, 比2017年预算增加2.6万元 ,增加74%。原因是2018年预算增加门诊费和其他交通费用。
（八）政府采购情况
2017年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）
按照预决算公开要求，现对千阳县委农工部2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
中共千阳县委农工部
2018年2月9日
中共千阳县委农工部2018年部门预算编制说明
一、部门主要职责
1、负责全县中央和省、市县农村工作方针政策的贯彻落实，研究制定全县美丽乡村建设和统筹城乡发展规划，并组织实施。
2、研究制定全县农业农村工作的思路、目标、政策措施，为县委决策提供参考。
3、围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。
4、负责协调全县“三农”工作。
5、指导镇、村抓好美丽乡村建设、晋星创建、农村环境综合整治等工作。
6、组织开展对全县农村基层干部“三农”政策法规培训。
7、负责完成国列农村固定观察点调查任务。
8、承担县统筹城乡发展工作委员会办公室的日常工作。
二、2018年部门主要工作任务及目标
2018年，我们要按照十九大对于“三农”工作产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求。以五大发展理念为引领，以绿色发展为导向，突出追赶超越主题，推动全县“三农”工作转型升级、追赶超越。
三、部门构成及经费管理方式
中共千阳县委农工部为一级行政单位，财政全额供养单位，执行行政单位会计制度。
四、部门人员情况说明
中共千阳县委农工部总编制4名，实有在职人员6名。退休人员1人。其他人员4名。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。固定资产价值18.7万元。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年中共千阳县委农工部收入预算81.6万元，较上年增加5.8万元，增长7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革(单位缴费部分预算至单位)带来的人员经费增长及人员调资。
2018年,中共千阳县委农工部支出预算为81.6万元，包括人员经费和公用经费支出71.6万元，占支出总额87%；专项业务经费支出10万元，占支出总额13%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加7%，主要原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年中共千阳县委农工部财政拨款收支81.6万元，较上年增长增长7%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年中共千阳县委农工部一般公共预算拨款81.6万元，较上年增长增长7%，增长原因同上。