千阳县人民政府
陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2018年度部门预算信息公开
| 按照预决算公开要求，现对陕西千湖湿地省级自然保护区管理处2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 2018年2月9日 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处 2018年部门预算说明 一、主要职责 （一）是负责宣传和贯彻执行国家及省市有关湿地自然保护的法律、法规及政策。 （二）负责自然保护区和湿地公园总体规划的实施。 （三）调查湿地资源并建立档案，组织环境监测，保护保护区和湿地公园内的自然环境和自然资源。 （四）组织或者协助有关部门开展湿地的科学研究工作。 （五）进行自然保护的宣传教育。 （六）在不影响保护湿地的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、旅游等生态旅游工作。 二、2018年主要工作任务及目标 （一）加强城市水源地保育建设，实施废弃物清理、水质保洁、生态修复等工程，保证市区居民生活用水和湿地生态安全。 （二）加大保护区和湿地公园动植物保护力度。强化保护区执法，使保护区动植物栖息环境得到长足发展。 （三）认真落实保护区水质监测、环境监控、生态恢复各项技术，加强监控能力、宣传教育、信息交流等方面培训，使各项指标控制在合理范围。 （四）积极探索引进湿地水禽养殖试验示范。 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处现内设3个股室（办公室、工程股、管理股）。部门预算单位包括陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一个单位，经费管理方式为全额拨款。 四、部门人员情况说明 陕西千湖湿地省级自然保护区管理处核定编制8名；实有在职人员14人。 五、部门国有资产占用情况说明 截至2017年12月30日，我单位固定资产原值4815.10万元（公园基础等），本部门公用车辆1辆。 2018年部门预算未安排购置车辆。 六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50万元。 七、2018年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2018年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处收入预算为234.7万元，较上年减少49.14%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是保护区项目减少；其中专项资金列入部门预算的项目为130.5万元，较上年减少67.37%，主要原因是自然保护区项目资金减少。 2018年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处支出预算234.7万元，包括人员经费和公用经费支出104.2元，占支出总额44%；专项业务经费支出130.5万元，占支出总额56%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少49.14%，主要原因同上。 （二）财政拨款收支情况 2018年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处财政拨款收支234.7万元，较上年减少49.14%，减少原因同上。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处一般公共预算拨款234.7万元，较上年减少49.14%，减少原因同上。 2.支出按功能分类的明细情况 （1）行政运行（2130201）88.9万元，较上年增长52.8%，原因是人员工资及在编在职工作人员数量增加，机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。 （2）湿地保护（2130212）130.50万元，较上年减少67.37%，（其中：湿地公园运营维护50.00万元；朱鹮救助及珍禽鸟类养殖50.00万元；湿地保护区范围和功能区调整30.00万元），原因是保护区项目资金减少。 （3）住房公积金（2210201）9.6万元，较上年减少31.91%，原因是上年住房公积金预算在单位主科目下，今年单独列支。 3.支出按经济分类的明细情况 2018年陕西千湖湿地省级自然保护区管理处支出预算为234.7万元，其中人员经费支出98.50万元，较上年增长60%，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出88.9万元，较上年增加52.8%；对个人和家庭补助支出9.6万元，较上年下降31.91%；商品服务支出6.20万元，较上年增长19.35%;项目支出130.50万元,较上年下降67.37%,主要原因是自然保护区项目减少。 (四）政府性基金预算支出情况 2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 (五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）部门“三公”经费等预算情况。 2018年“三公”经费预算1.60万元，与上年比较增加60%。其中因公出国费0万元，与上年相同，原因是无因公出国业务；公务接待费1.60万元，与上年比较增加60%；公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相同，原因是本部门无公务用车。 2018年本部门无会议费预算。 2018年本部门培训费预算0.50万元，与上年相同。 （七）机关运行经费安排情况 2018年本部门机关运行经费财政拨款预算5.70万元,与上年比较增加14%，原因是办公费及接待费增加。 （八）政府采购情况 2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名词解释 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签） |