千阳县人民政府
千阳县招商服务局2018年度部门预算信息公开
按照预决算公开要求，现对千阳县招商服务局2018年度财政收支预算和“三公”经费预算信息予以公开，请社会监督。
千阳县招商服务局
2018年2月9日
千阳县招商服务局2018年部门预算说明
一、部门主要职责
千阳县招商服务局是县政府直属部门。主要职责是：贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟定全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。同时，根据我县经济发展规划，建立和管理全县招商引资项目库；指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，实施重点招商引资活动，会同有关部门组织投资考察和招商洽谈活动；负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源；负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各部门开展招商引资工作。
二、2018年度部门主要工作任务
2018年，县招商部门将按照市招商局和县委、县政府安排部署，重点抓好以下几方面工作：一是组织参加西洽会、西交会等各项会议。二是全年组织外出招商10次。三是完成市上下达我县的招商引资目标任务。四是承担全县年度目标责任考核相关工作。五是争取资金100万元。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
千阳县招商服务局为一级全额财政拨款单位。
四、部门人员情况说明
千阳县招商服务局总编制8名，实有在职人员9人，无离退休人员。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本预算单位共有车辆1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门未开展项目支出一级项目绩效目标和整体支出及专项资金整体绩效目标评价，空表已公开。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年,千阳县招商服务局收入预算为123.5万元，较上年增长49%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加人员经费和办公经费增长，其中专项资金列入部门预算的项目经费为30万元，较上年增长100%，原因是外出招商活动频繁原有资金无法满足。
2018年,千阳县招商服务局支出预算为123.5万元，包括人员经费和公用经费支出93.5万元，占支出总额75.7%；专项业务经费支出30万元，占支出总额24.3%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长49%，原因同上。
（二）财政拨款收支情况
2018年,千阳县招商服务局财政拨款收支123.5万元，较上年增长49%，增长原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,千阳县招商服务局一般公共预算拨款123.5万元，较上年增长49%，增长原因同上。
2.支出按功能分类的明细情况
（1）行政运行（2011301）93.5万元，较上年增长18%，原因是单位人员增加人员经费和办公经费增加。
（2）住房公积金（2210201）6.4万元，较上年增长5%，原因是人员增加工资调整带来的单位应缴住房公积金增长且预算编制细化住房公积金科目单列。
3.支出按经济分类的明细情况
2018年招商服务局支出预算为123.5万元，其中人员经费支出82.9万元，较上年增长3.97%，原因是人员增加人员经费增长。其中工资福利支出82.9万元，较上年增长105%，主要原因是人员增加人员经费增长；商品服务支出10.6万元，较上年减少，原因是科目调整;专项业务经费支出30万元,较上年增长，原因是科目调整。
（四）政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
(五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018 年“三公”经费预算1.8万元，比上年增长0.5%，原因是人员增加。其中因公出国（境）费0万元；公务接待费1.8万元，比上年增长0.5%，原因是人员增加；公务用车运行维护费0万元。
2018年会议费预算0万元，比上年减少100%，原因是本年无会议费预算。
2018年无培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算10.6万元,与2017年预算减少120%，原因是2018年会议费预算为0万元。
（八）政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）